临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2023年度临潭县新城镇卫生院部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县新城镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我院机构编制1个，事业编制机构1个；核定机构事业编制人数11个，年初实有人数15人，年末实有人数15人，一般预算财政开支人数15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

  2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

     

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为507.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加201.06万元,增长65.7%,主要原因是增加事业收入。

    2023年度收入合计507.11万元,其中：财政拨款收入389.86万元,占76.88%；事业收入114.93万元,占22.66%；其他收入2.33万元,占0.46%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计507.11万元,其中：基本支出507.11万元,占100.00%.

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为389.86万元。与上年相比,各增加161.2万元,增长70.5%，主要原因是增加事业收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出389.86万元,较上年决算数增加161.2万元,增长70.5%。主要原因是增加事业收入。

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出389.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.80万元,占10.98%；卫生健康支出333.85万元,占85.63%；住房保障支出13.21万元,占3.39%.

  4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.92万元,支出决算为389.86万元,完成年初预算的99.98%。其中：

  5. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    8．社会保障和就业支出年初预算数为42.81万元,支出决算为42.80万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的原因是有退休人员，

    9．卫生健康支出年初预算数为333.90万元,支出决算为333.85万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的原因是有退休人员，

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    18．住房保障支出年初预算数为13.21万元,支出决算为13.21万元,

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.86万元。其中：

    人员经费238.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。较上年决算数增加92.4万元,增长63.31%,主要原因是人员增加。

    公用经费151.51万元,较上年决算数增加68.8万元,增长83.19%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  6. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  7. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

  8. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

  9. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  10. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理

    二、绩效自评结果

    三、部门绩效评价结果

    第五部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    　　
    【关闭窗口】