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2023年度临潭县信访局部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县信访局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实国家、省、州、县党委和政府对信访工作的指示和要求，研究制定加强信访工作的具体措施。

（二）承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。征集人民群众的意见和建议，确保信访渠道畅通。为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

（三）组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县上州赴省进京个体访及集体访，预测分析异常、突发性信访事件。协助责任单位和公安机关做好本县群众来县上州赴省进京访的劝返工作。

（四）综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（五）检查和指导全县信访业务工作，研究、起草有关信访工作的政策、法规和文件。负责信访条例及相关法律法规的宣传，推动全县信访工作制度改革。总结推广各乡镇、县直各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）加强对信访工作的综合协调、指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统的应用。

（八）负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。

（九）组织信访干部业务培训。指导信访部门办公自动化建设。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职责转变。县信访局应加强、优化、统筹全县信访制度改革方面的能力建设。一是加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。二是加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。三是加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员16人，退休人员0人；行政人员6人，事业人员10人，；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为241.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.56万元,下降3.43%,主要原因是相比上年度，本单位2023年度人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计241.22万元,其中：财政拨款收入241.22万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计241.22万元,其中：基本支出241.22万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为241.22万元。与上年相比,各减少5.07万元,下降2.06%。主要原因是相比上年度，本单位2023年度人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.22万元,较上年决算数减少5.07万元,下降2.06%。主要原因是相比上年度，本单位2023年度人员经费相应减少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出241.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出199.10万元,占82.54%；社会保障和就业支出17.66万元,占7.32%；卫生健康支出11.12万元,占4.61%；住房保障支出13.33万元,占5.53%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.22万元,支出决算为241.22万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为199.10万元,支出决算为199.10万元,完成年初预算的100.0%。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为17.66万元,支出决算为17.66万元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出年初预算数为11.12万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的100.0%。

    4．住房保障支出年初预算数为13.33万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.22万元。其中：人员经费215.88万元,较上年决算数减少8.25万元,下降3.68%,主要原因是相比上年度，本单位2023年度津贴补贴、奖金费用相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费。公用经费25.34万元,较上年决算数增加3.18万元,增长14.36%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出25.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.32万元、印刷费4.25万元、水电费0.56万元、邮电费0.67万元、差旅费2.72万元、维修（护）费0.19万元、其他商品和服务支出5.62万元。机关运行经费较上年决算数增加3.18万元,增长14.35%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计14.30万元,其中：政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。2023年度本部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为241.22万元,执行数为241.22万元,完成预算的100%。本部门财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。一是积极调整支出结构，大力压缩一般性支出，确保本单位信访宣传工作正常开展。二是严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于一些无责任主体信访案件、三跨三分离案件及的一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人, 根据习近平总书记“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位,使用规范，档案清晰。三是公务车辆移交县财政局进行统一拍卖处理，公务车辆运行维护费不再产生。

    三、部门绩效评价结果

    本年度绩效目标全部按时完成。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为89分。我局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

    附件：《临潭县信访局2023年度资金支出绩效自评报告》

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


　　
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