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2023年度临潭县羊永九年制学校部门决算

时间：2024-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县羊永九年制学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

负责本镇小学及初中教育教学。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无政府性基金，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营，故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无“三公”经费，故此表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2450.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.39万元,下降3.86%,主要原因是学生数较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2284.59万元,其中：财政拨款收入2284.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2380.11万元,其中：基本支出2380.11万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2450.17万元。与上年相比,各减少98.39万元,下降3.86%。主要原因是学生数和教师数较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2380.11万元,较上年决算数减少2.86万元,下降0.12%。主要原因是学生数和教师数较上年有所减少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2380.11万元，主要用于以下方面：教育支出1998.09万元,占83.95%；社会保障和就业支出168.15万元,占7.06%；卫生健康支出80.10万元,占3.37%；住房保障支出133.77万元,占5.62%.

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.11万元,支出决算为2380.11万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．教育支出年初预算数为1998.09万元,支出决算为1998.09万元,完成年初预算的100.0%。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为168.15万元,支出决算为168.15万元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出年初预算数为80.10万元,支出决算为80.10万元,完成年初预算的100.0%。

    4．住房保障支出年初预算数为133.77万元,支出决算为133.77万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2380.11万元。其中：

    人员经费2177.84万元,较上年决算数增加59.94万元,增长2.83%,主要原因是教师数较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

     

    公用经费202.27万元,较上年决算数减少62.81万元,下降23.69%,主要原因是学生数较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、取暖费、邮电费、维修维护费、手续费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    部分单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

  3. 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,801.73万元。从评价情况来看，2023年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。在全校师生的共同努力、奋力拼搏下，各项工作提质增效，取得新的突破，年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

    二、部门绩效评价结果

    2023年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

     

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

　　
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