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2023年度临潭县羊永镇卫生院部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  













2023年度临潭县羊永镇卫生院部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院是乡镇居民主要医疗服务机构，为乡村居民提供健康、便捷高效的基本医疗服务，能够提供常见病与慢性病解决乡村居民的医疗需求。根据2022年全县医疗工作的主要任务和上级业务部门的具体要求，按照关于编制部门决算的具体按排，结合我县医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况。为了保障我乡镇人民的身心健康，构建和谐的社会环境，促进社会经济的全面发展。提高资金使用效益，促进全县医疗卫生事业工作快速健康发展。

二、机构设置

1.报表编制主体为临潭县羊永镇卫生院，属于事业单位。

2. 本单位年末在职人员11人

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,588,030.73

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

829,120.43

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

43,134.44

八、社会保障和就业支出

39

141,839.82

9

九、卫生健康支出

40

3,217,273.78

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

101,172.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,460,285.60

本年支出合计

58

3,460,285.60

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,460,285.60

总计

62

3,460,285.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,460,285.60

2,588,030.73

829,120.43

43,134.44

2080502

事业单位离退休

3,240.00

3,240.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,139.52

118,139.52




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,293.84

13,293.84




2089999

其他社会保障和就业支出

7,166.46

7,166.46




2100199

其他卫生健康管理事务支出

12,833.28

12,833.28




2100302

乡镇卫生院

2,065,983.87

1,193,729.00

829,120.43

43,134.44

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

176,938.75

176,938.75




2100408

基本公共卫生服务

825,069.43

825,069.43




2100601

中医（民族医）药专项

77,840.00

77,840.00




2101102

事业单位医疗

52,400.05

52,400.05




2101103

公务员医疗补助

5,560.40

5,560.40




2101199

其他行政事业单位医疗支出

648.00

648.00




2210201

住房公积金

101,172.00

101,172.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,460,285.60

3,460,285.60



2080502

事业单位离退休

3,240.00

3,240.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,139.52

118,139.52



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,293.84

13,293.84



2089999

其他社会保障和就业支出

7,166.46

7,166.46



2100199

其他卫生健康管理事务支出

12,833.28

12,833.28



2100302

乡镇卫生院

2,065,983.87

2,065,983.87



2100399

其他基层医疗卫生机构支出

176,938.75

176,938.75



2100408

基本公共卫生服务

825,069.43

825,069.43



2100601

中医（民族医）药专项

77,840.00

77,840.00



2101102

事业单位医疗

52,400.05

52,400.05



2101103

公务员医疗补助

5,560.40

5,560.40



2101199

其他行政事业单位医疗支出

648.00

648.00



2210201

住房公积金

101,172.00

101,172.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、 财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,588,030.73

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

141,839.82

141,839.82


9

九、卫生健康支出

41

2,345,018.91

2,345,018.91


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

101,172.00

101,172.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

2,588,030.73

本年支出合计

59

2,588,030.73

2,588,030.73

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

 一般公共预算财政拨款

29

0

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

2,588,030.73

总计

64

2,588,030.73

2,588,030.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,588,030.73

2,588,030.73

2080502

事业单位离退休

3,240.00

3,240.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,139.52

118,139.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,293.84

13,293.84

2089999

其他社会保障和就业支出

7,166.46

7,166.46

2100199

其他卫生健康管理事务支出

12,833.28

12,833.28

2100302

乡镇卫生院

1,193,729.00

1,193,729.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

176,938.75

176,938.75

2100408

基本公共卫生服务

825,069.43

825,069.43

2100601

中医（民族医）药专项

77,840.00

77,840.00

2101102

事业单位医疗

52,400.05

52,400.05

2101103

公务员医疗补助

5,560.40

5,560.40

2101199

其他行政事业单位医疗支出

648.00

648.00

2210201

住房公积金

101,172.00

101,172.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,483,054.55

302

商品和服务支出

1,059,609.82

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

437,503.72

30201

 办公费

16,120.12

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

455,374.28

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

236,000.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

42,963.00

30205

 水费

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

130,972.80

30206

 电费

16,350.38

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

13,293.84

30207

 邮电费

10,518.20

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

52,400.05

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

5,560.40

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

7,166.46

30211

 差旅费

307,214.59

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

101,172.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

648.00

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

45,366.36

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

186,324.58

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

45,366.36

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

523,081.95

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

1,528,420.91

公用经费合计

1,059,609.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。


八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为346.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.64万元,增长27.5%,主要原因是公共卫生经费增加，2023年为民办实事项目经费和特色中医馆建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计346.03万元,其中：财政拨款收入258.80万元,占74.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入82.91万元,占23.96%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入4.31万元,占1.25%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计346.03万元,其中：基本支出346.03万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为258.80万元。与上年相比,各增加77.66万元,增长42.87%。主要原因是公共卫生经费增加，2023年为民办实事项目经费和特色中医馆建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出258.80万元,较上年决算数增加77.66万元,增长42.87%。主要原因是公共卫生经费增加，2023年为民办实事项目经费和特色中医馆建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出258.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.18万元,占5.48%；卫生健康支出234.50万元,占90.61%；住房保障支出10.12万元,占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.00万元,支出决算为258.80万元,完成年初预算的99.92%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.20万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为234.80万元,支出决算为234.50万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．住房保障支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.80万元。其中：

人员经费152.84万元,较上年决算数增加12.3万元,增长8.75%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资437503.72、津贴补贴455374.28、奖金236000、社会保障缴费298350、住房公积金101172”)。

公用经费105.96万元,较上年决算数增加65.37万元,增长161.04%,主要原因是23年为民办事是服务项目，中医特色门诊，公共卫生经费的增加。(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、村级拨付公共卫生经费，劳务费，邮电费等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费.

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用单位救护车(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3460285.6元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“人员经费”“公用经费”“项目支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3460285.6元。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称

临潭县羊永镇卫生院


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

2590000

3460285.6

3460285.6

100.00%

10

(一)基本支出

2590000

3460285.6

3460285.6

100.00%

10

1.人员经费

1530000

1528420.91

1528420.91

100.00%

10

2.公用经费

1060000

1931864.69

1931864.69

100.00%

10

(二)项目支出

0

0

0

0

0

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

0

0

0

0

0

预期目标

1、提升医疗服务质量:通过加强医疗质量管理、优化医疗服务流程、提高医务人员技术水平等措施
2、加强公共卫生服务:加大对传染病、地方病防治和疫情等检测、加强食品安全、环境卫生等公共卫生领域。
3、加强执行儿童计划免癌。
4、加强农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况
5、推进医疗卫生体制改革，提升基层医疗服务能力

实际完成情况

已达到目标值

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

完成率

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

100.00%

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

100.00%

“三公”经费控制率

<=100%

100

%

100.00%

结转结余变动率

<=100%

100

%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

100

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

100

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

100

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

100.00%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

100

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

100

履职效果

部门履职目标

公共卫生服务水平

提高

100%-80%(含)

100

公共卫生服务规范率

规范

100%-80%(含)

100

部门效果目标

公共卫生服务完成率

>=90%

90

%

100.00%

社会影响

辖区公共卫生服务群众影响

>=95%

95

%

100.00%

服务对象满意度

辖区公共卫生服务群众满意度

>=95%

95

%

100.00%

能力建设

长效管理

中医药服务能力提升

提高

100%-80%(含)

100

人力资源建设

加强中医药人员培训

=33

33

3

1100.00%

档案管理

规范档案管理

>=95%

95

%

100.00%

总分


说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……



　　
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