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2023年度临潭县冶力关镇人民政府部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县冶力关镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

冶力关镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，委会社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、冶力关镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。冶力关镇现有在职人员102人，其中：行政编制26人，在职26人；事业编制46人，在职76人。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为4754.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少1692.12万元,下降26.25%,主要原因是人员调动及项目资金的减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计4754.66万元,其中：财政拨款收入4754.66万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计4754.66万元,其中：基本支出1574.25万元,占33.11%；项目支出3180.41万元,占66.89%；。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为4754.66万元。与上年相比,各减少1692.12万元,下降26.25%。主要原因是人员调动及项目资金的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2954.66万元,较上年决算数减少3492.12万元,下降54.17%。主要原因是人员调动及项目资金的减少。

  9. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2954.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1315.49万元,占44.52%；社会保障和就业支出151.63万元,占5.13%；卫生健康支出104.97万元,占3.55%；节能环保支出12.50万元,占0.42%；城乡社区支出215.27万元,占7.29%；农林水支出407.70万元,占13.8%；住房保障支出105.09万元,占3.56%；其他支出642.00万元,占21.73%；

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2503.98万元,支出决算为2954.66万元,完成年初预算的118.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为1388.90万元,支出决算为1315.49万元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金的减少。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为206.71万元,支出决算为151.63万元,完成年初预算的73.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及项目资金的减少。3．卫生健康支出年初预算数为122.95万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的85.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金的减少。

    4．节能环保支出年初预算数为14.00万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金的减少。

    5．城乡社区支出年初预算数为195.47万元,支出决算为215.27万元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

    6．农林水支出年初预算数为437.70万元,支出决算为407.70万元,完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金的减少。

    7．住房保障支出年初预算数为138.25万元,支出决算为105.09万元,完成年初预算的76.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金的减少。

    8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为642.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的其他项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.25万元。其中：

    人员经费1495.13万元,较上年决算数减少270.5万元,下降15.32%,主要原因是人员变动及项目资金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费79.12万元,较上年决算数减少215.18万元,下降73.12%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1800.00万元,本年支出1800.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：政府债券转贷市县项目支出1800万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行次数减少,较上年决算数减少34.93万元,下降91.09%,主要原因是上年度包含单位采购公车资金。

  11. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行次数减少，较上年决算数减少34.93万元,下降91.09%，主要原因是上年度包含单位采购公车资金。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位今年未购置公车。较上年决算数减少30.0万元,下降100.0%,主要原因是本单位今年未购置公车。

    公务用车运行维护费全年预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行次数减少，较上年决算数减少4.93万元,下降59.11%,主要原因是公务用车出行次数减少。

  12. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  13. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出79.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少215.18万元,下降73.12%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费用。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理。

    第五部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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