2023年度临潭县医疗保障局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准。
2、实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度政策。
3、实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。
4、组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。
5、执行统一的药品 、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。
6、执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。
7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。
8、负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。
9、牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
10、与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
（一）机关内设机构
临潭县医保局下设办公室、城镇职工办公室、城乡居民办公室、信息办公室。
（二）人员编制机构
临潭县医疗保障局为一级预算单位，属行政单位，执行行政单位会计制度。单位核定行政编制6人，事业编制8人，现有在职职工24人，其中：1名局长、2名副局长及3名职工占行政编制，8名职工占事业编，其余10人不占编。
第二部分2023年度部门决算表
附件1
表一、收入支出决算总表
单位：元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
31178532.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
336,898.11 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
30584287.79 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
257,347.00 |
|
|
二十一、粮油物资事务 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
31,178,532.90 |
本年支出合计 |
31,178,532.90 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
31,178,532.90 |
支出总计 |
31,178,532.90 |
表二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
31,178,532.90 |
31,178,532.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
257,347.00 |
257,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,360.75 |
208,360.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112,901.36 |
112,901.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
15,636.00 |
15,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101501 |
行政运行 |
3,137,047.93 |
3,137,047.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,790,000.00 |
2,790,000.00 |
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,773,687.60 |
1,773,687.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
118,806.45 |
118,806.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
53,515.47 |
53,515.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
21,431,240.00 |
21,431,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
790,440.00 |
790,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
469,550.34 |
469,550.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
31,178,532.90 |
3,471,874.63 |
27,706,658.27 |
2210201 |
住房公积金 |
257,347.00 |
257,347.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15,636.00 |
15,636.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112,901.36 |
112,901.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,360.75 |
208,360.75 |
|
2101501 |
行政运行 |
3,137,047.93 |
2,779,884.93 |
357,163.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,790,000.00 |
|
2,790,000.00 |
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,773,687.60 |
|
1,773,687.60 |
2101102 |
事业单位医疗 |
53,515.47 |
53,515.47 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
118,806.45 |
44,229.12 |
74,577.33 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
21,431,240.00 |
|
21,431,240.00 |
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
790,440.00 |
|
790,440.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
469,550.34 |
|
469,550.34 |
表四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,178,532.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
336,898.11 |
336,898.11 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30,584,287.79 |
30,584,287.79 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
257,347.00 |
257,347.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
31,178,532.90 |
本年支出合计 |
59 |
31,178,532.90 |
31,178,532.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,178,532.90 |
总计 |
64 |
31,178,532.90 |
31,178,532.90 |
|
|
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
31,178,532.90 |
3,471,874.63 |
27,706,658.27 |
2210201 |
住房公积金 |
257,347.00 |
257,347.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112,901.36 |
112,901.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,360.75 |
208,360.75 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15,636.00 |
15,636.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
3,137,047.93 |
2,779,884.93 |
357,163.00 |
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,773,687.60 |
|
1,773,687.60 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,790,000.00 |
|
2,790,000.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
118,806.45 |
44,229.12 |
74,577.33 |
2101102 |
事业单位医疗 |
53,515.47 |
53,515.47 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
21,431,240.00 |
|
21,431,240.00 |
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
790,440.00 |
|
790,440.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
469,550.34 |
|
469,550.34 |
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,324,864.20 |
302 |
商品和服务支出 |
131,374.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,369,791.50 |
30201 |
办公费 |
30,692.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
713,290.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
524,403.00 |
30203 |
咨询费 |
2,500.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
41,026.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208,360.75 |
30206 |
电费 |
2,720.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
112,901.36 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97,744.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1,839.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
25,222.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
257,347.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,636.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
15,636.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
68,400.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
3,340,500.20 |
公用经费合计 |
131,374.43 |
表七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据
表八、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3117.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加2113.69万元,增长210.49%,主要原因是2023年城乡医疗救助资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3117.85万元,其中：财政拨款收入3117.85万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3117.85万元,其中：基本支出347.19万元,占11.14%；项目支出2770.67万元,占88.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3117.85万元。与上年相比,各增加2113.68万元,增长210.49%。主要原因是城乡居民医疗救助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.85万元,较上年决算数增加2137.71万元,增长218.1%。主要原因是城乡居民医疗救助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.69万元,占1.08%；卫生健康支出3058.43万元,占98.09%；住房保障支出25.73万元,占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3117.85万元,支出决算为3117.85万元,完成年初预算的100.0%。其中：
社会保障和就业支出年初预算数为33.69万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调动，未准确预算支出人数。 2．卫生健康支出年初预算数为3058.43万元,支出决算为3058.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调动，未准确预算支出人数。 3．住房保障支出年初预算数为25.73万元,支出决算为25.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的原因是因人员调动，未准确预算支出人数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.19万元。其中：人员经费334.05万元,较上年决算数减少58.56万元,下降14.92%。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴。公用经费13.14万元,较上年决算数减少47.51万元,下降78.34%,。公用经费用途主要包括办公费，印刷费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2023年度无“三公”经费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出13.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费。机关运行经费较上年决算数减少47.51万元,下降78.33%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。 本年度培训费支出11.30万元,较上年决算数增加9.11万元,增长415.98%,主要原因是我单位医保政策宣传任务重，医保经办业务能力提升培训工作有效开展，相应费用增加。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分2023年度部门绩效监控情况
部门预算项目支出绩效目标表 （2023年） |
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
项目名称： |
2023年村卫生室金保专网租赁费 |
项目类别： |
当年项目 |
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
项目总金额（元）： |
98640 |
本年度预算金额（元）： |
98640 |
年度绩效目标 |
2023年我单位对乡镇卫生院医保系统按时支付专网租赁费，提升办公效率，保障医保待遇即时结算。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝9.864万元 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室结报系统租赁数 |
=137个 |
|
质量指标 |
缴纳租赁费保障率 |
=100% |
时效指标 |
租赁费缴纳及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
医保待遇即时结算率 |
=100% |
部门协作率 |
=100% |
办公效率提升性 |
提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
>=85% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年） |
|
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
|
项目名称： |
2023年村卫生室即时结报系统维护经费 |
项目类别： |
当年项目 |
|
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
|
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
|
项目总金额（元）： |
147960 |
本年度预算金额（元）： |
147960 |
|
年度绩效目标 |
2023年我单位对乡镇卫生院医保系统按时维护，保障系统安全稳定运行，减少故障发生次数，维护网络安全，提升办公效率，保障医保待遇即时结算。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝14.796万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室结报系统维护数 |
=137个 |
|
|
质量指标 |
系统维护合格率 |
=100% |
|
时效指标 |
系统维护及时性 |
及时 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证系统稳定运行 |
保证 |
|
减少系统故障发生次数 |
减少 |
|
保障网络安全 |
保障 |
|
办公效率提升性 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用人员满意度 |
>=85% |
|
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
|
项目名称： |
2023年办公经费 |
项目类别： |
当年项目 |
|
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
|
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
|
项目总金额（元）： |
100000 |
本年度预算金额（元）： |
100000 |
|
年度绩效目标 |
2023年我单位计划购买办公用品，按时缴纳物业费、组织开展培训等，以提升单位办公效率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝10万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品种类 |
>=20种 |
|
|
数量指标 |
物业费、水电费、网费缴纳次数 |
=12次 |
|
|
数量指标 |
培训次数 |
>=2次 |
|
|
质量指标 |
办公用品合格率 |
=100% |
|
质量指标 |
物业费、水电费、网费保障率 |
=100% |
|
质量指标 |
培训通过率 |
1 |
|
时效指标 |
购置办公用品及时性 |
及时 |
|
|
时效指标 |
物业费、水电费、网费缴纳及时性 |
及时 |
|
|
时效指标 |
培训及时性 |
及时 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门协作率 |
=100% |
|
办公效率提升性 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
>=85% |
|
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年） |
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
项目名称： |
2023年城镇职工长期护理保险县级补助资金 |
项目类别： |
当年项目 |
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
项目总金额（元）： |
804720 |
本年度预算金额（元）： |
804720 |
年度绩效目标 |
2023年根据县委县政府的决策部署，对城镇职工长期护理保险发放补助，保障失能人员基本权益，减少其经济负担，政府人文关怀得到提升。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝80.47万元 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工长期护理保险补助人数 |
=6706人 |
|
质量指标 |
城镇职工长期护理保险补助准确率 |
=100% |
时效指标 |
城镇职工长期护理保险补助及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府人文关怀提升性 |
提升 |
减轻家庭经济负担 |
减轻 |
保障失能人员基本权益 |
保障 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
>=85% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年） |
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
项目名称： |
2023年70岁以上老人资助医疗保险参保费 |
项目类别： |
当年项目 |
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
项目总金额（元）： |
3231550 |
本年度预算金额（元）： |
3231550 |
年度绩效目标 |
2023年根据县委县政府的决策部署，对全县70岁以上老年人资助缴纳医保，保障70岁以上老年人基本权益，减轻家庭经济负担，提高医保参保率，政府人文关怀得到提升。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝323万元 |
产出指标 |
数量指标 |
70岁以上老人参保人数 |
=9233人 |
|
质量指标 |
医保参保费保障率 |
=100% |
时效指标 |
参保费缴纳及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府人文关怀提升性 |
提升 |
提高医保参保率 |
提高 |
减轻家庭经济负担 |
减轻 |
保障70岁以上老年人基本权益 |
保障 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
70岁以上老年人满意度 |
>=85% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年） |
|
申报单位名称： |
临潭县医疗保障局 |
|
项目名称： |
2023年城乡居民基本医疗保险县级补助资金 |
项目类别： |
当年项目 |
|
预算来源： |
一般公共预算 |
资金用途： |
业务类 |
|
是否包含政府采购： |
否 |
是否重点项目： |
否 |
|
项目总金额（元）： |
1634087.6 |
本年度预算金额（元）： |
1634087.6 |
|
年度绩效目标 |
2023年根据县委县政府的决策部署，对全县城乡居民基本医疗保险进行补助，减轻家庭经济负担，提高医保参保率，政府人文关怀得到提升。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
＜＝163.4万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保补助人数 |
=138482人 |
|
|
质量指标 |
医保参保费保障率 |
=100% |
|
时效指标 |
参保费缴纳及时性 |
及时 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府人文关怀提升性 |
提升 |
|
提高医保参保率 |
提高 |
|
减轻家庭经济负担 |
减轻 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
>=85% |
|
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及7个项目资金，共计601万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。2医保局财务工作严格按照中央要求和省州县财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行，钱随事走、绩效管理，年内开展了2023年度专项资金绩效自评工作，2023年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，有效保障了资金的安全高效支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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