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2023年度临潭县长川九年制学校部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县长川九年制学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

  1. 部门职责

    临潭县长川九年制学校属于财政全额拨款事业单位，为二级预算单位，执行事业单位会计制度。主要负责本乡教育教学工作。

  2. 机构设置

    2023年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员110人，退休人员22人；事业编制72人；为全额财政拨款单位。

     

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

  3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

  4. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

     

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度部门收入总额1964.18万元，较上年减少6.74个百分点。政拨款收入占总收入的100%。2023年总支出为2045.98万元，其中：工资福利支出1576.35万元, 占总支出的77.05%。商品服务支出184.94万元, 占总支出的9.04%。对个人和家庭的补助支出284.67万元, 占总支出的13.91%。

    2023年度与上年度相比,收入减少142万元，减少6.74%，支出减少73.83万元,主要原因是今年学生数量减少，导致在营养餐，寄宿生补助，公用经费等方面都减少。所以出现收入和支出都减少的情况，支出大于收入是因为有上年结转，支出了结转资金。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1964.18万元,其中：财政拨款收入1964.18万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计2045.98万元,其中：基本支出2045.98万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为2046.14万元。与上年相比,各减少155.63万元,下降7.07%。本年在学生数量有所减少，导致在营养餐，寄宿生补助，公用经费等方面都减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2045.98万元,较上年决算数减少71.83万元,下降3.39%。主要减少在商品服务支出和对个人和家庭补助支出方面，由于本年学生数量在不断减少，导致在营养餐和寄宿生补助支出随着减少。

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2045.98万元，主要用于以下方面：教育支出1697.37万元,占82.96%；社会保障和就业支出161.86万元,占7.91%；卫生健康支出71.22万元,占3.48%。

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2045.98万元,支出决算为2045.98万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    5．教育支出年初预算数为1697.37万元,支出决算为1697.37万元,完成年初预算的100.0%。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为161.86万元,支出决算为161.86万元,完成年初预算的100.0%。

    9．卫生健康支出年初预算数为71.22万元,支出决算为71.22万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.98万元。其中：

    人员经费1861.01万元,较上年决算数减少31.9万元,下降1.68%,主要还是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

    公用经费184.97万元,较上年决算数减少39.94万元,下降17.76%,主要原因在于学生数量在减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、邮电费、维修费、手续费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本年无安排的政府性基金预算财政拨款。

  7. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于二级单位无因公出国、公务用车、接待费。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  8. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  9. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  10. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  11. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  12. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    单位未开展绩效评价工作。

    一、预算绩效管理工作开展情况

    二、绩效自评结果

    三、部门绩效评价结果

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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