2023年度临潭县长川乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）组织经济运行，促进经济发展。
（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9,069,537.92 |
8,997,864.80 |
9,025,294.47 |
一、基本支出 |
58 |
11,871,341.53 |
11,128,554.70 |
11,155,984.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
人员经费 |
59 |
11,055,311.13 |
10,093,483.36 |
10,093,483.36 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
公用经费 |
60 |
816,030.40 |
1,035,071.34 |
1,062,501.01 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
61 |
573,500.00 |
4,689,450.00 |
4,689,450.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
|
4,380,000.00 |
4,380,000.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
63 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,381,753.84 |
819,695.36 |
819,695.36 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
554,044.70 |
480,622.20 |
480,622.20 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
150,000.00 |
149,950.00 |
149,950.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
15,845,434.37 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
10,012,127.36 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
250,000.00 |
249,871.34 |
249,871.34 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
1,332,451.01 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
120,856.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
4,380,000.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,039,505.07 |
740,001.00 |
740,001.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
4,380,000.00 |
4,380,000.00 |
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
83 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
本年支出合计 |
84 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,845,434.37 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
|
|
|
结余分配 |
85 |
— |
— |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
|
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
总计 |
88 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,845,434.37 |
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
227,508.03 |
227,508.03 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
740,001.00 |
740,001.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
104,903.91 |
104,903.91 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,801.61 |
46,801.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
249,871.34 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
45,240.00 |
45,240.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
8,997,864.80 |
8,997,864.80 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720,220.02 |
720,220.02 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
149,950.00 |
149,950.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,433.73 |
7,433.73 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,210.26 |
118,210.26 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
4,380,000.00 |
4,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
15,818,004.70 |
11,155,984.37 |
4,689,450.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720,220.02 |
720,220.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
8,997,864.80 |
8,865,794.47 |
159,500.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
740,001.00 |
740,001.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,801.61 |
46,801.61 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227,508.03 |
227,508.03 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
149,950.00 |
|
149,950.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,210.26 |
118,210.26 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45,240.00 |
45,240.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
249,871.34 |
249,871.34 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4,380,000.00 |
|
4,380,000.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
104,903.91 |
104,903.91 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,433.73 |
7,433.73 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9,069,537.92 |
9,069,537.92 |
0.00 |
0.00 |
8,997,864.80 |
8,997,864.80 |
0.00 |
0.00 |
8,997,864.80 |
8,997,864.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,381,753.84 |
1,381,753.84 |
0.00 |
0.00 |
819,695.36 |
819,695.36 |
0.00 |
0.00 |
819,695.36 |
819,695.36 |
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
554,044.70 |
554,044.70 |
0.00 |
0.00 |
480,622.20 |
480,622.20 |
0.00 |
0.00 |
480,622.20 |
480,622.20 |
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
149,950.00 |
149,950.00 |
0.00 |
0.00 |
149,950.00 |
149,950.00 |
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
249,871.34 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
249,871.34 |
249,871.34 |
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,039,505.07 |
1,039,505.07 |
0.00 |
0.00 |
740,001.00 |
740,001.00 |
0.00 |
0.00 |
740,001.00 |
740,001.00 |
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
4,380,000.00 |
4,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,380,000.00 |
4,380,000.00 |
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
本年支出合计 |
85 |
12,444,841.53 |
12,444,841.53 |
0.00 |
0.00 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
0.00 |
0.00 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
|
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,444,841.53 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
总计 |
90 |
12,444,841.53 |
12,444,841.53 |
0.00 |
0.00 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
0.00 |
0.00 |
15,818,004.70 |
15,818,004.70 |
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
15,818,004.70 |
11,155,984.37 |
4,689,450.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720,220.02 |
720,220.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
8,997,864.80 |
8,865,794.47 |
159,500.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
740,001.00 |
740,001.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,801.61 |
46,801.61 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227,508.03 |
227,508.03 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
149,950.00 |
|
149,950.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,210.26 |
118,210.26 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45,240.00 |
45,240.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
249,871.34 |
249,871.34 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4,380,000.00 |
|
4,380,000.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
104,903.91 |
104,903.91 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,433.73 |
7,433.73 |
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
合计 |
11,128,554.70 |
9,996,127.36 |
2,590,687.52 |
3,530,141.28 |
1,764,490.00 |
0.00 |
135,830.00 |
720,220.02 |
46,801.61 |
332,411.94 |
118,210.26 |
7,433.73 |
740,001.00 |
0.00 |
9,900.00 |
1,035,071.34 |
570,083.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,916.54 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
97,356.00 |
0.00 |
29,604.00 |
0.00 |
0.00 |
67,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720,220.02 |
720,220.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
720,220.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
45,240.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,240.00 |
0.00 |
29,604.00 |
0.00 |
0.00 |
15,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
740,001.00 |
740,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2010301 |
行政运行 |
8,838,364.80 |
8,031,048.80 |
2,590,687.52 |
3,530,141.28 |
1,764,490.00 |
0.00 |
135,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,900.00 |
755,200.00 |
540,083.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,916.54 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
52,116.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,801.61 |
46,801.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,801.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
227,508.03 |
227,508.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,508.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,210.26 |
118,210.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,210.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,433.73 |
7,433.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,433.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2140106 |
公路养护 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,871.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
104,903.91 |
104,903.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,903.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：临潭县长川乡人民政府 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
部门：临潭县长川乡人民政府 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
五、资产信息 |
28 |
— |
（一）支出合计 |
2 |
34,916.54 |
34,916.54 |
34,916.54 |
（一）公务用车（辆） |
29 |
1 |
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
0 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
34,916.54 |
34,916.54 |
34,916.54 |
2．主要负责人用车 |
31 |
0 |
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
0 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
34,916.54 |
34,916.54 |
34,916.54 |
4．应急保障用车 |
33 |
0 |
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
0 |
（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
|
6．特种专业技术用车 |
35 |
0 |
其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
|
7．离退休干部服务用车 |
36 |
0 |
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
|
8．其他用车 |
37 |
1 |
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
0 |
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
1 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
|
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
3 |
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
|
（一）离休人员 |
47 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
|
（二）财政拨款退休人员 |
48 |
3 |
二、会议费 |
22 |
— |
— |
|
（三）经费自理退休人员 |
49 |
|
三、培训费 |
23 |
— |
— |
|
八、资产新增和租用信息（中央单位填报） |
50 |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
— |
— |
1,035,071.34 |
（一）购置车辆（辆/台） |
51 |
|
（一）行政单位 |
25 |
— |
— |
1,035,071.34 |
（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） |
52 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
— |
— |
|
（三）新增租用土地（平方米） |
53 |
|
|
27 |
|
|
|
（四）新增租用房屋（平方米） |
54 |
|
注:12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。 |
|
|
00001.
第三部分2023年度部门决算情况说明
00002.
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1581.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少439.8万元,下降21.76%,主要原因是节省开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1581.80万元,其中：财政拨款收入1581.80万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1581.80万元,其中：基本支出1112.86万元,占70.35%；项目支出468.95万元,占29.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1581.80万元。与上年相比,各减少439.81万元,下降21.76%。主要原因是收入减少，节省开支，减少文化旅游体育与传媒支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.80万元,较上年决算数减少439.81万元,下降21.76%。主要原因是人员经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出899.79万元,占56.88%；社会保障和就业支出81.97万元,占5.18%；卫生健康支出48.06万元,占3.04%；节能环保支出15.00万元,占0.95%；交通运输支出24.99万元,占1.58%；住房保障支出74.00万元,占4.68%；其他支出438.00万元,占27.69%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.48万元,支出决算为1581.80万元,完成年初预算的127.1%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为906.95万元,支出决算为899.79万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为138.18万元,支出决算为81.97万元,完成年初预算的59.32%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员变动导致社会保障和就业支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为55.40万元,支出决算为48.06万元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
4．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。
5．交通运输支出年初预算数为25.00万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
6．住房保障支出年初预算数为103.95万元,支出决算为74.00万元,完成年初预算的71.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
7.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为438.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项目为发改局下达计划项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.86万元。其中：人员经费1009.35万元,较上年决算数减少45.17万元,下降4.28%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
00003.
公用经费103.51万元,较上年决算数减少6.87万元,下降6.22%,主要原因是劳务费及培训费用减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出103.51万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少6.87万元,下降6.22%,主要原因是去年公用经费里包含了部分对个人补助的人员经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时下村办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算缋效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1581.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位在本年的预算执行当中通过加强预算收支执行管理,不断健全内部管理制度,各项支出的绩效目标完成情况良好。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表我单位在2023年度部门决算中反映的长川乡部门整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96分。全年预算数为1581.80万元,执行数为1581.80万元,完成预算100%。
三、部门绩效评价结果
2023年我乡通过绩效评价工作的开展,取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看,单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理,工作过程进一步得到了规范,绩效管理理念进一步得到了强化。我镇以深入推进绩效评价为核心,结合我乡实际,建立科学、准确的指标体系,体现资金使用的时效性,严格评价流程,切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。
部门整体绩效目标申报表 |
（2023年度） |
单位名称 |
临潭县长川乡人民政府 |
年度绩效目标 |
根据本单位的年度主要职责及重点工作任务、预算资金安排情况，编制本年度整体绩效目标，反应计划完成的工作以及通过这些工作预期达到的效果，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转；
2.严格按照财务规章制度做好各项支出；
3.加强财务监督，杜绝不合理开支；
4.负责单位的机构编制管理工作，负责事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年检工作。 |
预算情况（万元） |
按支出类型分 |
预算金额（万元） |
按来源类型分 |
预算金额（万元） |
基本支出 |
人员经费 |
1009.34 |
上级财政补助 |
0.00 |
公用经费 |
106.25 |
上级财政补助 |
0.00 |
合计 |
1581.8 |
本级财政安排 |
1581.8 |
项目支出 |
本级 |
0.00 |
其他资金 |
2.74 |
对下转移支付 |
0.00 |
收入预算合计 |
468.95 |
合计 |
0.00 |
支出预算合计 |
468.95 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
基本运行指标 |
10 |
预算收支管理 |
预算执行率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
|
预算调整率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
|
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
|
结转结余变动率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
|
财会管理 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
规范 |
|
会计和内控制度执行有效性 |
定性 |
有效 |
|
有效 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
定性 |
规范 |
|
规范 |
|
政府采购节约率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
|
规范 |
|
固定资产利用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
|
绩效管理 |
预算绩效管理工作成效 |
定性 |
较上年提升 |
|
提升 |
|
重点履职指标 |
30 |
数量指标 |
在职人员数量 |
≥ |
17 |
人 |
17 |
|
编制业务完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
|
办公设备办公利用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
|
职工五险一金上缴及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
|
部门综合指标 |
30 |
经济效益 |
人均培训标准控制率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
|
社会效益 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
|
办公效率提升性 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
|
生态效益 |
节能减排率（民政） |
≥ |
95 |
% |
95 |
|
服务对象满意度 |
受众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
|
可持续发展能力指标 |
20 |
组织建设 |
党建工作开展情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
|
宣传培训 |
培训计划完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
|
制度建设 |
制度完善情况 |
定性 |
完善 |
|
完善 |
|
改革创新 |
试点工作开展情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
|
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1241.6万元。与上年度相比,收、支总计各减少893.85万元,下降41.86%,减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1241.6万元,其中：财政拨款收入1241.6万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1241.6万元,其中：基本支出1164.89万元,占93.82%；项目支出76.71万元,占16.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1241.6万元。与上年相比,各减少893.85万元,下降41.86%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1500万元,较上年决算数减少500万元,下降33.33%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为1000万元,支出决算为965.55万元,完成年初预算的96.5%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为79.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算并未将职工养老金做预算，在实际业务中有养老金方面的支出。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算并未将职工医疗保险费做预算，在实际业务中有医疗保险方面的支出。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了河堤及维修项目费用。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将职工住房公积金做预算处理，在实际业务中有住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.9万元。其中：
人员经费1054.52万元,较上年决算数减少146.78万元,下降13.92%,主要原因是县级部门下派人员的减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费110.38万元,较上年决算数减少578.64万元,下降80.89%,主要原因是积极响应上级部门节约开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度我单位机关运行经费支出110.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少140万元,下降55.92%,主要原因是减少了村级办公经费的财政预算支出由组织部统一做预算管理。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计14.9万元,其中：政府采购货物支出14.9万元、占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位国有资产中固定资产原值为284.18万元，共有车辆1辆总值23.28万元,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,乡镇保留通勤车辆1辆,其他用车主要是用于垃圾拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支决算安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加2.75万元,下降4.88%,主要原因是公务车辆的维修增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元，主要用于车辆运行维修费用,决算数与预算数一致,较上年决算数增加2.75万元,增加的主要原因是公务车辆的维修增加。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,今年我乡明确工作重点，明确评价对象、工作步骤和工作重点，实现乡财务室、财政所、项目办、民政所等办公室自评全覆盖，树立使用财政资金问效的理念，完善我乡绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果，强化培训水平。召开全乡绩效评价工作会议，重点说明完善细化评价指标体系的重要性，讨论在自评过程中的注意事项，切实提高自评工作水平。现场查阅项目决策过程、资金分配、资金到位、资金使用、财务管理等相关资料，对评价过程中发现的问题提出意见和建议，规范评价过程，提升评价质量，促进我乡进一步规范管理，保障资金安全，提高资金使用效益。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
今年我乡通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。绩效目标完成情况良好。
(三)部门绩效评价结果
2022年我乡通过绩效评价工作的开展，以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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