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2023年度临潭县长川乡人民政府部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县长川乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1581.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少439.8万元,下降21.76%,主要原因是节省开支。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1581.80万元,其中：财政拨款收入1581.80万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1581.80万元,其中：基本支出1112.86万元,占70.35%；项目支出468.95万元,占29.65%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1581.80万元。与上年相比,各减少439.81万元,下降21.76%。主要原因是收入减少，节省开支，减少文化旅游体育与传媒支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.80万元,较上年决算数减少439.81万元,下降21.76%。主要原因是人员经费减少。

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出899.79万元,占56.88%；社会保障和就业支出81.97万元,占5.18%；卫生健康支出48.06万元,占3.04%；节能环保支出15.00万元,占0.95%；交通运输支出24.99万元,占1.58%；住房保障支出74.00万元,占4.68%；其他支出438.00万元,占27.69%。

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.48万元,支出决算为1581.80万元,完成年初预算的127.1%。其中：

  7. 一般公共服务支出年初预算数为906.95万元,支出决算为899.79万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为138.18万元,支出决算为81.97万元,完成年初预算的59.32%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员变动导致社会保障和就业支出增加。

    3．卫生健康支出年初预算数为55.40万元,支出决算为48.06万元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

    4．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

    5．交通运输支出年初预算数为25.00万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

    6．住房保障支出年初预算数为103.95万元,支出决算为74.00万元,完成年初预算的71.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为438.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项目为发改局下达计划项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.86万元。其中：

    人员经费1009.35万元,较上年决算数减少45.17万元,下降4.28%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费103.51万元,较上年决算数减少6.87万元,下降6.22%,主要原因是劳务费及培训费用减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

  8. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。

  9. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数减少1.37万元,减少3.92%,主要原因是公务用车次数减少，公务用车运行维护费及加油费减少。

  10. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    外事接待费支出0.00万元。。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  11. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出103.51万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少6.87万元,下降6.22%,主要原因是去年公用经费里包含了部分对个人补助的人员经费。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时下村办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算缋效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1581.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位在本年的预算执行当中通过加强预算收支执行管理,不断健全内部管理制度,各项支出的绩效目标完成情况良好。

    二、绩效自评结果

    1.绩效目标自评表我单位在2023年度部门决算中反映的长川乡部门整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96分。全年预算数为1581.80万元,执行数为1581.80万元,完成预算100%。

    三、部门绩效评价结果

    2023年我乡通过绩效评价工作的开展,取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看,单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理,工作过程进一步得到了规范,绩效管理理念进一步得到了强化。我镇以深入推进绩效评价为核心,结合我乡实际,建立科学、准确的指标体系,体现资金使用的时效性,严格评价流程,切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。

     

    第五部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

    （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）

    　　
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