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2023年度临潭县政务服务中心部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

政务服务中心的主要职责 1.政府服务热线管理工作。 2.负责公共资源交易管理委员会的指导和指导管理公共资源交易中心工作。 3.承办人民政府和上级有关部门交办的其他事项。 3.政务服务中心是各级人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构，也是加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。

二、机构设置

2023年年末人数10人，内设办公室、财务室、政务大厅。

第二部分2023年度部门决算表

 

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为154.84万元。主要原因是：根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计154.84万元,其中：财政拨款收入154.84万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计154.84万元,其中：基本支出154.84万元,占100.00%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为154.84万元。主要原因是：根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出154.84万元,主要原因是：根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

     

  9. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出154.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.97万元,占83.29%；社会保障和就业支出10.30万元,占6.65%；卫生健康支出5.84万元,占3.77%；住房保障支出9.73万元,占6.28%。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.97万元,支出决算为154.84万元,完成年初预算的101.89%。其中：

  11. 一般公共服务支出年初预算数为98.16万元,支出决算为128.97万元,完成年初预算的131.39%,决算数大于预算数的原因是后期增加了大厅网络租赁费。

  12. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无外交预算支出。

  13. 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无国防预算支出。

  14. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无公共安全预算支出。

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无教育预算支出。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无科学技术预算支出。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无文化旅游体育与传媒预算支出。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为33.57万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的30.67%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有差异。

    9．卫生健康支出年初预算数为6.05万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有差异。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无城镇社区支出。

    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无农林水预算支出支出。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    18．住房保障支出年初预算数为14.19万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的68.59%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有差异。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年度无预算支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.84万元。其中：

    人员经费127.14万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费27.70万元。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、万、网络租赁费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,情况说明如下：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,情况说明如下：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

     

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无财政拨款“三公”经费支出。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出。

  15. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  16. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门无预算支出。

  17. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门无预算支出。

  18. 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门无预算支出。

  19. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门无预算支出。

  20. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是部门无预算支出。

    6.外事接待费支出0.00万元。主要原因是部门无预算支出。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是部门无预算支出。

  21. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0人；国(境)外公务接待0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出154.894万元,机关运行经费主要用于开支人员经费和公用经费。,根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

    本年度会议费支出0.00万元,主要原因是根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

    本年度培训费支出0.00万元,主要原因是根据部门实际情况我单位于2023年财务成立，没有上年比较数据。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

    ）

　　
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