2023年度临潭县住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
临潭县住房和城乡建设局主要负责：
1.贯彻执行国家、省、州、县关于人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城镇建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产勘探设计咨询业、市政公用事业、人民防空的有关规范性文件以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责住房和城乡建设行业管理。
2.承担对全县建设市场进行监督管理；指导和监督建设市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；负责全县工程报建、施工合同签订、施工许可的管理；负责全县装饰（含室内装饰）行业的管理；组织协调建设县属企业参与县内外工程承建和建筑劳务合作。
3.拟订勘探、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督实施；依法管理勘探、设计、建筑施工、装饰装修、预拌混凝土、园林、市政、工程检测，建设监理、建设业安全、工程造价咨询、招投标、燃气等企业和单位的资质。
4.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。
5.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。指导和监督保障性住房建设工作。
6.管理城镇建设档案工作；建立城乡规划、建设信息数据库，组织推动城乡规划建设科技进步；制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策。
7.负责拟订全县城乡建设的政策和制度并监督实施；指导全县城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城乡管理工作；指导城乡道路的规划和建设；指导城乡规划区内地下水的开发利用与保护工作，负责限额以内房屋建筑和市政基础设施工程项目立项审批。
8.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。
9.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督管理；负责有形建筑市场的监督管理工作。
10.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。
11.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。指导全县城镇住房制度改革工作；拟定全市城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县直单位住房制度改革实施工作。
12.承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；负责组织实施散装水泥的推广工作；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。
13.监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城乡市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城镇地下空间的开发、利用和灾后恢复重建工作。
14.负责临潭县行政区域内城市房屋拆迁管理工作。
15.组织开展人民防空指挥工作；制定城市防空袭议案依法组织防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作。负责对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设的技术和质量管理；负责人防工程维护管理和平时利用；依法收缴社会负担的人防建设费用；组织制定人民防空与防灾救灾教育计划并组织实施。
16.负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。
17.负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。
18.行政审批事项。
（1）建设工程施工许可证核发；
（2）商品房预售许可证核发；
（3）城市桥梁上架设各类市政管线审批；
（4）从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；
（5）城市排水许可证核发；
（6）燃气经营许可证核发；
（7）燃气设施改动审批；
（8）城市新建燃气企业审批；
（9）房地产估价机构资质核准；
（10）人民防空工程建设项目及易地建设审批
（11）人民防空工程拆除、改造、报废审批；
（12）城市道路占用或城市道路挖掘审批
（13）廉租住房申请的审核登记；
（14）建设工程竣工验收报告和相关文件备案。
19.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
临潭县住房和城乡建设局设2个内设机构，均为股级建制：
1.综合办公室
2.住房和城乡建设局股
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
142,890,116.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
100,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,350,100.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,024,561.22 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8,924,566.10 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3,204,963.94 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
46,437,359.74 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,277,163.40 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1,669,980.83 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21,706,148.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
56,545,372.43 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
9,350,100.00 |
本年收入合计 |
27 |
152,240,216.63 |
本年支出合计 |
58 |
152,240,216.63 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
152,240,216.63 |
总计 |
62 |
152,240,216.63 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
152,240,216.63 |
152,240,216.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
2,108,248.50 |
2,108,248.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,732,542.01 |
7,732,542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
775,228.80 |
775,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
226,566.00 |
226,566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
888,100.00 |
888,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
752,785.00 |
752,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管执法 |
6,648,109.50 |
6,648,109.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
36,109.30 |
36,109.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
6,488,400.00 |
6,488,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
286,224.44 |
286,224.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
108,327.90 |
108,327.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
399,330.00 |
399,330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
590,752.50 |
590,752.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
370,000.00 |
370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
12,616,111.47 |
12,616,111.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
302,241.28 |
302,241.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,873,888.45 |
15,873,888.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
13,370,000.00 |
13,370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340110 |
市政设施建设 |
9,350,100.00 |
9,350,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
8,493,904.46 |
8,493,904.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
1,669,980.83 |
1,669,980.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
56,545,372.43 |
56,545,372.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
3,204,963.94 |
3,204,963.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,277,163.40 |
3,277,163.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,766.42 |
22,766.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
152,240,216.63 |
10,627,208.26 |
141,613,008.37 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
752,785.00 |
752,785.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
226,566.00 |
226,566.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
2,108,248.50 |
1,833,090.90 |
275,157.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
775,228.80 |
775,228.80 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,732,542.01 |
|
7,732,542.01 |
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
888,100.00 |
|
888,100.00 |
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
6,648,109.50 |
6,586,109.50 |
62,000.00 |
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
590,752.50 |
|
590,752.50 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
399,330.00 |
|
399,330.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
286,224.44 |
286,224.44 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
370,000.00 |
|
370,000.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
108,327.90 |
108,327.90 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36,109.30 |
36,109.30 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
12,616,111.47 |
|
12,616,111.47 |
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
6,488,400.00 |
|
6,488,400.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
302,241.28 |
|
302,241.28 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,873,888.45 |
|
15,873,888.45 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
13,370,000.00 |
|
13,370,000.00 |
|
|
|
2340110 |
市政设施建设 |
9,350,100.00 |
|
9,350,100.00 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
8,493,904.46 |
|
8,493,904.46 |
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1,669,980.83 |
|
1,669,980.83 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
56,545,372.43 |
|
56,545,372.43 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
3,204,963.94 |
|
3,204,963.94 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,277,163.40 |
|
3,277,163.40 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,766.42 |
22,766.42 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
142,890,116.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,350,100.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,024,561.22 |
1,024,561.22 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8,924,566.10 |
8,924,566.10 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3,204,963.94 |
3,204,963.94 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
46,437,359.74 |
46,437,359.74 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,277,163.40 |
3,277,163.40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1,669,980.83 |
1,669,980.83 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21,706,148.97 |
21,706,148.97 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
56,545,372.43 |
56,545,372.43 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
9,350,100.00 |
|
9,350,100.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
152,240,216.63 |
本年支出合计 |
59 |
152,240,216.63 |
142,890,116.63 |
9,350,100.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
152,240,216.63 |
总计 |
64 |
152,240,216.63 |
142,890,116.63 |
9,350,100.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
142,890,116.63 |
10,627,208.26 |
132,262,908.37 |
2120104 |
城管执法 |
6,648,109.50 |
6,586,109.50 |
62,000.00 |
2210201 |
住房公积金 |
752,785.00 |
752,785.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
888,100.00 |
|
888,100.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
226,566.00 |
226,566.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,108,248.50 |
1,833,090.90 |
275,157.60 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
775,228.80 |
775,228.80 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,732,542.01 |
|
7,732,542.01 |
2210103 |
棚户区改造 |
12,616,111.47 |
|
12,616,111.47 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
108,327.90 |
108,327.90 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
590,752.50 |
|
590,752.50 |
2210105 |
农村危房改造 |
6,488,400.00 |
|
6,488,400.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
370,000.00 |
|
370,000.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
399,330.00 |
|
399,330.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
286,224.44 |
286,224.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36,109.30 |
36,109.30 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
302,241.28 |
|
302,241.28 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,873,888.45 |
|
15,873,888.45 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
13,370,000.00 |
|
13,370,000.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
8,493,904.46 |
|
8,493,904.46 |
2140104 |
公路建设 |
1,669,980.83 |
|
1,669,980.83 |
2299999 |
其他支出 |
56,545,372.43 |
|
56,545,372.43 |
2110302 |
水体 |
3,204,963.94 |
|
3,204,963.94 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,277,163.40 |
|
3,277,163.40 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,766.42 |
22,766.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,071,199.86 |
302 |
商品和服务支出 |
329,442.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
4,524,505.16 |
30201 |
办公费 |
251,270.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,629,546.34 |
30202 |
印刷费 |
392.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
595,115.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
190,693.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
775,228.80 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,773.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
430,661.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3,333.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
22,766.42 |
30211 |
差旅费 |
11,522.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
752,785.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1,149,898.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
226,566.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
211,326.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
15,240.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21,151.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40,000.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
10,297,765.86 |
公用经费合计 |
329,442.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
9,350,100.00 |
9,350,100.00 |
|
9,350,100.00 |
|
2340110 |
市政设施建设 |
|
9,350,100.00 |
9,350,100.00 |
|
9,350,100.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15224.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少6863.4万元,下降31.07%,主要原因是本年度城乡社区支出和住房保障支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计15224.02万元,其中：财政拨款收入15224.02万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计15224.02万元,其中：基本支出1062.72万元,占6.98%；项目支出14161.30万元,占93.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为15224.02万元。与上年相比,各减少6863.4万元,下降31.07%。主要原因是本年度城乡社区支出和住房保障支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14289.01万元,较上年决算数减少6385.11万元,下降30.88%。主要原因是本年度城乡社区支出和住房保障支出相应减少，
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出14289.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.07%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出102.46万元,占0.72%；卫生健康支出892.46万元,占6.25%；节能环保支出320.50万元,占2.24%；城乡社区支出4643.74万元,占32.5%；农林水支出327.72万元,占2.29%；交通运输支出167.00万元,占1.17%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出2170.61万元,占15.19%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出5654.54万元,占39.57%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14289.01万元,支出决算为14289.01万元,完成年初预算的100.0%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 8．社会保障和就业支出年初预算数为102.46万元,支出决算为102.46万元,完成年初预算的100.0%。 9．卫生健康支出年初预算数为892.46万元,支出决算为892.46万元,完成年初预算的100.0%。 10．节能环保支出年初预算数为320.50万元,支出决算为320.50万元,完成年初预算的100.0%。 11．城乡社区支出年初预算数为4643.74万元,支出决算为4643.74万元,完成年初预算的100.0%。 12．农林水支出年初预算数为327.72万元,支出决算为327.72万元,完成年初预算的100.0%。 13．交通运输支出年初预算数为167.00万元,支出决算为167.00万元,完成年初预算的100.0%。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 18．住房保障支出年初预算数为2170.61万元,支出决算为2170.61万元,完成年初预算的100.0%。 19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 21．其他支出年初预算数为5654.54万元,支出决算为5654.54万元,完成年初预算的100.0%。 22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.72万元。其中： 人员经费1029.78万元,较上年决算数减少180.06万元,下降14.88%,主要原因是本年度较上年度人员减少，相应的工资福利支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费32.94万元,较上年决算数减少1304.58万元,下降97.54%,主要原因是本年将集中供暖取暖费及补贴和维修（护）费列入项目支出，所以公用经费减少。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入935.01万元,本年支出935.01万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为抗疫特别国债安排的临潭县新城镇污水管网提升改造项目支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位2023年度未做“三公”经费预算,本年“三公”经费支出为0.00元。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度保持一致。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度保持一致。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度保持一致。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度保持一致。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度保持一致。 外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待活动。 其他国内公务接待支出0.00万元。主要是近年来，来访人员出差补助由原单位报销，我单位未产生接待费。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”) 2023年度本部门机关运行经费支出32.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1304.58万元,下降97.54%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、及本年将集中供暖取暖费及补贴和维修（护）费列入项目支出，所以运行经费减少。 本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数保持一致。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数保持一致。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计44.83万元,其中：政府采购货物支出44.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。 十二、国有资产占用情况说明 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于县城垃圾清运、道路清扫、泔水收集收运、洒水清洗等。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。) 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金794.84万元,占一般公共预算项目支出总额的5.6%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，效果显著，达到了绩效评价目的。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映农村危房改造补助项目、廉租住房补贴资金等2个项目绩效自评结果。 1.“农村危房改造补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为558.84万元,执行数为558.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造户数368户，已全部改造完成；二是改造任务完成率100%，改造后功能合格率100%；三是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现良好；四是危房改造户满意度达到了95%以上。发现的主要问题及原因：一是我县作为地震高烈度设防地区，农房抗震改造的实施和推广方面专业技术人员配备不足，第三方鉴定认定成本较高，然而项目前期申报中产生的费用无法对口解决，对我县农房抗震改造的实施和推广有一定影响；；二是危改（抗震改造）对象筛选严。自2009年实施农牧村危（旧）房改造工程以来，农牧村危房改造政策已全面覆盖各乡镇各农牧村，全县辖区范围内已基本消除存量危房，为有效推进我县地震高烈度设防地区农房抗震改造工作，我局积极与各乡镇协调沟通，在改造对象筛选复核过程中，为避免非“六类对象”人员的纳入和政策重叠享受等现象的发生，加之项目涵盖范围主要是对农房进行抗震改造，项目允许享受的改造对象仅为“六类重点对象”，而我县试点建设的项目和农房抗震改造的项目中其他农户的改造意愿也日益增高，这就导致我县在推进地震高烈度设防地区农房抗震改造工作和筛选改造对象过程中存在一定难度；三是危改补助资金逐年降低。随着市场经济的快速发展，无论是政府统建还是农牧户自建等建设方式，都受疫情防控和建筑材料（用材）连年上涨的等主客观因素的影响，虽然农村危房改造补助资金作为一项惠民惠农政策，但也因中央、省级危房改造补助资金和补助标准却连年下调的原因，导致绝大部分农牧民群众改造意愿不强、房屋改造不彻底，这严重影响农牧民群众参与农危改（农房抗震改造）的积极性，也影响政府在农牧民群众心中的公信力；四是改造难度大施工周期短。我县绝大多数乡镇的部分群众居住在牧场，过着游牧生活，随着农村危房改造（农房抗震改造）政策的不断宣传推广，虽然一部分群众有很大改造意愿，但受高海拔和恶劣天气的影响，加之近几年受疫情防控等重要因素的影响，部分农户住房加固维修或拆除重建的房屋在休工期内已无法施工建设，建议可以酌情对此类改造户作延长施工周期的处理，从而严格保证我县农房抗震改造的工程质量安全，真正意义上让群众住满意房、放心房。下一步改进措施：一是持续做好农村住房动态监测，进一步完善农村住房动态管理机制，重点监测建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等六类重点对象，同步监测其他农户的住房情况。发现一户，建档一户，改造一户，销号一户。各乡镇每月20号前排查上报疑似危房，住建局组织专业人员或委托专业鉴定机构对上报的疑似危房进行鉴定，并按规定程序纳入改造范围。二是加强部门分工协作，县级住房和城乡建设部门按照乡镇上报的台账负责鉴定，对确定的危房及时下达改造计划；县级民政部门负责认定农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭；乡村振兴部门负责认定农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭以及符合条件的其他脱贫户；县级财政部门根据《甘肃省统筹整合财政涉农资金管理办法》（甘财扶贫〔2021〕3号）统筹整合使用相关资金，确保所有农户住房安全应保尽保。三是严格建设程序，各乡镇要合理细化安排工作计划，严格执行农户自愿申请、农房鉴定、村级评议、乡镇审核上报、县级审批的程序。根据房屋危险程度和农户改造意愿，引导农户选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。四是强化指导调度，县住建局将定期对各乡镇实施改造情况进行跟踪督导，对工作进度缓慢的乡镇采取蹲点督查方式全面推进改造进度，确保工作落地落实落细。
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2023年度） |
转移支付（项目）名称 |
廉租住房补贴资金 |
中央主管部门 |
住房城乡建设部 |
地方主管部门 |
|
临潭县住房和城乡建设局 |
资金投入情况
（万元） |
|
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
236 |
236 |
100% |
其中：中央财政资金 |
236 |
236 |
100% |
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
良好 |
|
下达及时行 |
良好 |
|
拨付合规性 |
良好 |
|
使用规范性 |
良好 |
|
执行准确性 |
良好 |
|
预算绩效管理情况 |
良好 |
|
支出责任履行情况 |
良好 |
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
年初设定目标综述：根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、进度等实施，充分发挥项目建设民生效益，不断改善人民群众生产、生活条件及人居环境。 |
根据项目审批内容，已完成全年设定目标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
廉租房补贴发放户数 |
200户 |
243户 |
|
改造户数 |
256户 |
窗户更换256户 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
廉租房补贴发放准确率 |
100% |
100% |
|
改造后功能合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
及时 |
|
改造项目及时性 |
及时 |
及时 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
100% |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众居住条件 |
改善 |
改善 |
|
保障群众生活质量 |
保障 |
保障 |
|
提升群众获得感、幸福感 |
提升 |
提升 |
|
生态效益指标 |
|
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|
|
|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住户满意度 |
>=90% |
95% |
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|
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|
|
|
|
说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
2.“廉租住房补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为236万元,执行数为236万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是廉租房补贴发放户数200户；二是廉租房补贴发放准确率100%；三是群众获得感、幸福感有效提升；四是住户满意度达到了95以上。发现的主要问题及原因：一是申请廉租住房租赁补贴条件严格，联审部门较多，导致审核公示时间较长；二是申请人员多、符合条件人员少，部门配合有待加强。下一步改进措施：严格按照保障性住房租赁补贴资金审核发放流程，确保完成我县今年保障性住房租赁补贴发放任务。
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2023年度） |
转移支付（项目）名称 |
农村危房改造补助资金 |
中央主管部门 |
住房城乡建设部 |
地方主管部门 |
|
临潭县住房和城乡建设局 |
资金投入情况
（万元） |
|
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
558.84 |
558.84 |
100% |
其中：中央财政资金 |
558.84 |
558.84 |
100% |
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
良好 |
|
下达及时行 |
良好 |
|
拨付合规性 |
良好 |
|
使用规范性 |
良好 |
|
执行准确性 |
良好 |
|
预算绩效管理情况 |
良好 |
|
支出责任履行情况 |
良好 |
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
年初设定目标综述：目标： 按照省级下达计划，如期完成全县农房抗震改造任务，不断提高地震高烈度设防地区农房抗震能力。 |
根据年初计划，已完成全年设定目标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
368 |
368 |
|
改造后房屋验收合格比例 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
质量指标 |
改造任务完成率 |
100% |
100% |
|
改造后功能合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
时效指标 |
当年开工及时性 |
及时 |
及时 |
|
当年完工及时性 |
及时 |
及时 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
100% |
|
|
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众居住条件 |
改善 |
改善 |
|
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
无严重损毁 |
无严重损毁 |
|
保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
基本保障 |
基本保障 |
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生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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可持续影响指标 |
满足改造后房屋保持安全期限 |
满足 |
满足 |
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|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
危房改造户满意度 |
>=90% |
95% |
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说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
三、部门绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
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