2023年度临潭县卓洛乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。
（三）组织经济运行，促进经济发展。
（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
临潭县卓洛乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队）构成。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,185,187.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,721,571.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,018,638.23 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
566,360.76 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
168,000.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
712,975.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
11,185,187.99 |
本年支出合计 |
58 |
11,187,545.21 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5,293.66 |
年末结转和结余 |
60 |
2,936.44 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
11,190,481.65 |
总计 |
62 |
11,190,481.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
11,185,187.99 |
11,185,187.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8,719,214.00 |
8,719,214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,719,214.00 |
8,719,214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
8,719,214.00 |
8,719,214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,018,638.23 |
1,018,638.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007,496.53 |
1,007,496.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
187,788.00 |
187,788.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
772,548.48 |
772,548.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,160.05 |
47,160.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
566,360.76 |
566,360.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
536,360.76 |
536,360.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
187,933.86 |
187,933.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
236,408.59 |
236,408.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,018.31 |
112,018.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
712,975.00 |
712,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,187,545.21 |
11,187,545.21 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,018,638.23 |
1,018,638.23 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007,496.53 |
1,007,496.53 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
187,788.00 |
187,788.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
772,548.48 |
772,548.48 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,160.05 |
47,160.05 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
566,360.76 |
566,360.76 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
536,360.76 |
536,360.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,933.86 |
187,933.86 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
236,408.59 |
236,408.59 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,018.31 |
112,018.31 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,185,187.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,018,638.23 |
1,018,638.23 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
566,360.76 |
566,360.76 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,185,187.99 |
本年支出合计 |
59 |
11,187,545.21 |
11,187,545.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5,293.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,936.44 |
2,936.44 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5,293.66 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,190,481.65 |
总计 |
64 |
11,190,481.65 |
11,190,481.65 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,187,545.21 |
11,187,545.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
8,721,571.22 |
8,721,571.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,018,638.23 |
1,018,638.23 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007,496.53 |
1,007,496.53 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
187,788.00 |
187,788.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
772,548.48 |
772,548.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,160.05 |
47,160.05 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,141.70 |
11,141.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
566,360.76 |
566,360.76 |
|
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
536,360.76 |
536,360.76 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,933.86 |
187,933.86 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
236,408.59 |
236,408.59 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,018.31 |
112,018.31 |
|
211 |
节能环保支出 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
712,975.00 |
712,975.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,086,759.71 |
302 |
商品和服务支出 |
897,997.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,763,219.36 |
30201 |
办公费 |
421,823.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,382,438.36 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,731,272.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
497.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
129,644.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
772,548.48 |
30206 |
电费 |
35,001.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
47,160.05 |
30207 |
邮电费 |
46,372.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
424,342.45 |
30208 |
取暖费 |
100,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
112,018.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,141.70 |
30211 |
差旅费 |
30,582.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
712,975.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
118,200.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
202,788.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
187,788.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
15,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
114,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31,519.71 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
10,289,547.71 |
公用经费合计 |
897,997.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：临潭县卓洛乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
31,519.71 |
0.00 |
31,519.71 |
0.00 |
31,519.71 |
0.00 |
31,519.71 |
0.00 |
31,519.71 |
0.00 |
31,519.71 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1119.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少126.79万元,下降10.18%,主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1118.52万元,其中：财政拨款收入1118.52万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1118.75万元,其中：基本支出1118.75万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1119.05万元。与上年相比,各减少126.79万元,下降10.18%。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.75万元,较上年决算数减少126.51万元,下降10.16%。主要原因是人员经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出872.16万元,占77.96%；社会保障和就业支出101.86万元,占9.11%；卫生健康支出56.64万元,占5.06%；节能环保支出16.80万元,占1.5%；住房保障支出71.30万元,占6.37%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.83万元,支出决算为1118.75万元,完成年初预算的102.0%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为804.30万元,支出决算为872.16万元,完成年初预算的108.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费等变动。 2．社会保障和就业支出年初预算数为160.10万元,支出决算为101.86万元,完成年初预算的63.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费等变动。 3．卫生健康支出年初预算数为65.17万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的86.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费等变动。 4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入资金。 5．住房保障支出年初预算数为67.26万元,支出决算为71.30万元,完成年初预算的106.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费等变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.75万元。其中： 人员经费1028.95万元,较上年决算数减少83.63万元,下降7.52%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 公用经费89.80万元,较上年决算数减少13.78万元,下降13.3%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，较上年决算数减少0.59万元,下降15.77%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，较上年决算数减少0.59万元,下降15.77%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。 公务用车运行维护费全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，较上年决算数减少0.59万元,下降15.77%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。 外事接待费支出0.00万元。 其他国内公务接待支出0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出89.80万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少13.78万元,下降13.3%,主要原因是公用经费支出减少。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。年度培训费支出0.00万元。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务车、垃圾车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 近年以来，我乡党委、政府始终保持高度的政治责任和使命担当，认真贯彻执行中央、省州县关于地方发展的总体要求和安排部署，积极组织实施绩效评价工作，在绩效评价工作上取得了一定的成效，我乡2023年整体支出绩效工作开展情况如下： （一）部门概况; 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。 （二）部门组织及管理; 我乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。明确工作重点，明确评价对象、工作步骤和工作重点，实现我乡财务室、财政所、项目办、扶贫工作站、民政所自评全覆盖，树立使用财政资金问效的理念，完善我乡绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果，强化培训提水平。召开全乡绩效评价工作会议，重点说明完善细化评价指标体系的重要性，讨论在自评过程中的注意事项，切实提高自评工作水平。现场查阅项目决策过程、资金分配、资金到位、资金使用、财务管理等相关资料，对评价过程中发现的问题提出意见和建议，规范评价过程，提升评价质量，促进我乡进一步规范管理，保障资金安全，提高资金使用效益。 二、绩效自评结果 我乡在2023年度部门决算中反映预算执行绩效自评结果。 “预算执行”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1096.83万元,执行数为1118.52万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况严格按照各项财务及预算制度执行。本年度基本支出与实际支出一致。 三、部门绩效评价结果 我乡财政资金严格按照规定预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
|
甘公网安备 62302102000103号
网站标识码：6230210001 网站地图 
