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2023年度临潭县自然资源局部门决算

时间：2024-10-17 作者：点击数：

2023年度临潭县自然资源局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产

收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资

源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并学施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等相关工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复

项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护意见和措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执

行情况。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负

责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理

工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起章地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。

（十四）根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

（十五）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划

审批与规划管理及批后管理和执法监察工作。

（十六）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策，法律、法规，并组织实施和依法监督检查。负责全县林业和草

原及其生态保护建设的监督管理。拟订全县林业和草原管理及其生态保护建设的相关措施、规划计划、方法标准等，并组织实施和监督。保护管理全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源并组织开展动态监测与评价。

（十七）负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。指导、监督和组织实施全县林业和草原生态保护建设工程、项目。负责全县天然林保护、草原禁牧等工作，组织开展全县退耕（牧）还林（草）工作。指导全县公益林和商品林的培育经营。指导全县植树种草、森林抚育等工作。指导全县林业和草原有害生物监测预报与防治、检疫工作，承担全县林业和草原应对气候变化的相关工作

（十八）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。指导、监督全县森林、林地保护、管理及开发利用工作。组织编制全县森林采伐限额和全县林地保护利用规划并监督实施。指导、监督全县公益林区划和管理以及森林生态效益补偿工作。指导编制全县森林经营规制和森林经营方案并监督实施。负责全县森林覆盖率政府目标责任考核工作。承担职责权限内建设项目使用林地审核审批和林木采传审批管理、木材及林副产品凭证运输等工作。指导、监督全县草原保护管理工作，负责全县草畜平衡及草原生态修复治理等工作，监督管理草原的开发利用。指导、监督全县湿地保护管理工作，拟订全县湿地保护修复规划并组织实施和监督，监督管理湿地的开发利用。

（十九）负责全县各类自然保护地的监督管理。拟订全

县自然保护地管理方面的规定和制度，并组织实施和监督。拟订全具白然保护地生态环境修复治理方案，协调相关职责部门、乡镇人民政府和自然保护地管理机构实施并监督。指导和审核全县各类自然保护地规划并监督实施，指导和检查全县主管的各类自然保护地的建设和管理。负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。根据实际，协调有关乡镇人民政府和自然保护地管理机构开展自然保护地变更调整工作，按权限程序报批。提出或审核新建自然保护地的建议，指导开展自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责全县陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。组织开展全县陆生野生动物、野生植物资源调查。拟订及调整全县地方重点保护陆生野生动物、野生植物名录。指导开展全县陆生野生动物的救护繁育、栖息地保护恢复发展、疫源疫病监测防控。监督管理陆生野生动物、野生植物的猎借捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用等。

（二十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展全县荒漠化调查，组织编制防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并指导和监督实施监督管理沙化土地的开发利用。组织指导沙尘暴灾害监测预报和应急处理。

（二十二）负责林业和草原改革发展相关工作。拟订全县集体林权制度及配套改革、重点林区和国有林场改革、草原改革有关意见和措施，并组织实施和监督。拟订支持全县

农牧村林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的规划意见和措施并监督实施。指导林业产业、集体林业经济发展，指导、监督农牧村林地林木和草原承包经营、流转管理等工作，指导林业和草原乡镇工作机构的建设与管理。

（二十三）负责林业产业和生态扶贫相关工作，拟订全县林业和草原资源优化配置措施并监督实施。指导全县林业产业发展，组织、指导林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十四）指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展，组织开展林木种子和草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种植资源。

（二十五）落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十六）拟订全县林业和草原发展战略、规划并监督实施，监督全县林业和草原投资、部门预算、专项转移支付等资金的使用管理。提出全县林业和草原预算内投资、财政资金安排意见并监督资金的使用管理。按权限审核申报规划

内和年度计划内林业和草原项目投资。负责全县林业和草原统计工作。指导、监督林业和草原财务资产管理与核算工作。

（二十七）负责全县林业和草原执法及监管工作。承担林业和草原普法宣传，依法行政，以及行政应诉、复议，听证等工作。负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，承担全县林业和草

原信息化建设工作。

（二十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工

作的指导、协调和监督职责。

（二十九）完成县委、县政府、州自然资源局和州林业

和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。

（二）自然资源股。

（二）林业和草原股。

我单位实有在职人员109人，退休人员41人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243,913,212.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,901,797.30
	9		九、卫生健康支出	40	882,111.98
	10		十、节能环保支出	41	21,728,889.67
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	81,418,449.48
	13		十三、交通运输支出	44	204,370.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	98,354,554.75
	19		十九、住房保障支出	50	1,148,131.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,814,914.00
	23		二十三、其他支出	54	34,459,994.00
本年收入合计	27	243,913,212.18	本年支出合计	58	243,913,212.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
总计	31	243,913,212.18	总计	62	243,913,212.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243,913,212.18	243,913,212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	164,216.00	164,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4,250,610.89	4,250,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,894,547.56	11,894,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	214,730.00	214,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,695,981.65	1,695,981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	997,437.50	997,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,116,696.50	2,116,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,814,914.00	2,814,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17,638,577.92	17,638,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	2,045,877.75	2,045,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	255,075.00	255,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,261,101.66	8,261,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,586,580.00	1,586,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34,459,994.00	34,459,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,235.10	2,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	87,463,181.80	87,463,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	715,269.95	715,269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	204,370.00	204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44,918,269.43	44,918,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,238.73	234,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,575.52	1,227,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235,464.00	235,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487,014.00	487,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	601,596.43	601,596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,331.41	65,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209,990.82	209,990.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	143,124.00	143,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10,747,372.95	10,747,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,719,725.29	4,719,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,019,788.00	2,019,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,193.32	5,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,148,131.00	1,148,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243,913,212.18	16,730,416.25	227,182,795.93
2130234	林业草原防灾减灾	164,216.00		164,216.00
2130236	草原管理	4,250,610.89		4,250,610.89
2130299	其他林业和草原支出	11,894,547.56		11,894,547.56
2110605	退耕还林工程建设	214,730.00		214,730.00
2130209	森林生态效益补偿	1,695,981.65		1,695,981.65
2130204	事业机构	2,116,696.50	2,116,696.50
2130205	森林资源培育	997,437.50		997,437.50
2130211	动植物保护	125,000.00		125,000.00
2240601	地质灾害防治	2,814,914.00		2,814,914.00
2111199	其他污染减排支出	100,000.00		100,000.00
2110405	草原生态修复治理	2,045,877.75		2,045,877.75
2110401	生态保护	17,638,577.92		17,638,577.92
2130803	农业保险保费补贴	255,075.00		255,075.00
2130199	其他农业农村支出	8,261,101.66		8,261,101.66
2110501	森林管护	1,586,580.00	1,122,580.00	464,000.00
2299999	其他支出	34,459,994.00		34,459,994.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,235.10	2,235.10
2200106	自然资源利用与保护	87,463,181.80		87,463,181.80
2080801	死亡抚恤	715,269.95		715,269.95
2200199	其他自然资源事务支出	144,000.00		144,000.00
2140104	公路建设	204,370.00		204,370.00
2139999	其他农林水支出	44,918,269.43		44,918,269.43
2080502	事业单位离退休	235,464.00	87,597.00	147,867.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,238.73	234,238.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,575.52	1,227,575.52
2080501	行政单位离退休	487,014.00	487,014.00
2101103	公务员医疗补助	209,990.82	209,990.82
2101101	行政单位医疗	65,331.41	65,331.41
2101102	事业单位医疗	601,596.43	601,596.43
2110804	退牧还草工程建设	143,124.00		143,124.00
2200101	行政运行	10,747,372.95	9,422,236.42	1,325,136.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,719,725.29		4,719,725.29
2130505	生产发展	2,019,788.00		2,019,788.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,193.32	5,193.32
2210201	住房公积金	1,148,131.00	1,148,131.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	243,913,212.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,901,797.30	2,901,797.30
	9		九、卫生健康支出	41	882,111.98	882,111.98
	10		十、节能环保支出	42	21,728,889.67	21,728,889.67
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	81,418,449.48	81,418,449.48
	13		十三、交通运输支出	45	204,370.00	204,370.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	98,354,554.75	98,354,554.75
	19		十九、住房保障支出	51	1,148,131.00	1,148,131.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,814,914.00	2,814,914.00
	23		二十三、其他支出	55	34,459,994.00	34,459,994.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	243,913,212.18	本年支出合计	59	243,913,212.18	243,913,212.18
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	243,913,212.18	总计	64	243,913,212.18	243,913,212.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		243,913,212.18	16,730,416.25	227,182,795.93
2130236	草原管理	4,250,610.89		4,250,610.89
2130234	林业草原防灾减灾	164,216.00		164,216.00
2130299	其他林业和草原支出	11,894,547.56		11,894,547.56
2110605	退耕还林工程建设	214,730.00		214,730.00
2130204	事业机构	2,116,696.50	2,116,696.50
2130211	动植物保护	125,000.00		125,000.00
2130205	森林资源培育	997,437.50		997,437.50
2130209	森林生态效益补偿	1,695,981.65		1,695,981.65
2240601	地质灾害防治	2,814,914.00		2,814,914.00
2111199	其他污染减排支出	100,000.00		100,000.00
2110405	草原生态修复治理	2,045,877.75		2,045,877.75
2110401	生态保护	17,638,577.92		17,638,577.92
2130803	农业保险保费补贴	255,075.00		255,075.00
2130199	其他农业农村支出	8,261,101.66		8,261,101.66
2110501	森林管护	1,586,580.00	1,122,580.00	464,000.00
2299999	其他支出	34,459,994.00		34,459,994.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,235.10	2,235.10
2080801	死亡抚恤	715,269.95		715,269.95
2200106	自然资源利用与保护	87,463,181.80		87,463,181.80
2200199	其他自然资源事务支出	144,000.00		144,000.00
2140104	公路建设	204,370.00		204,370.00
2139999	其他农林水支出	44,918,269.43		44,918,269.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,575.52	1,227,575.52
2080502	事业单位离退休	235,464.00	87,597.00	147,867.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,238.73	234,238.73
2080501	行政单位离退休	487,014.00	487,014.00
2101101	行政单位医疗	65,331.41	65,331.41
2101103	公务员医疗补助	209,990.82	209,990.82
2101102	事业单位医疗	601,596.43	601,596.43
2110804	退牧还草工程建设	143,124.00		143,124.00
2200101	行政运行	10,747,372.95	9,422,236.42	1,325,136.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,719,725.29		4,719,725.29
2130505	生产发展	2,019,788.00		2,019,788.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,193.32	5,193.32
2210201	住房公积金	1,148,131.00	1,148,131.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,368,680.33	302	商品和服务支出	347,924.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,842,388.56	30201	办公费	323,924.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,523,427.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,211,593.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	296,979.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,227,575.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	234,238.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	666,927.84	30208	取暖费	24,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209,990.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,235.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,148,131.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5,193.32	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,013,811.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	444,601.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	569,210.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		16,382,491.33	公用经费合计					347,924.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为24391.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加5739.67万元,增长30.77%,主要原因2023年山水林田湖草沙项目为全面开工建设，完成建设任务。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243913212.18万元,其中：财政拨款收入243913212.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24391.32万元,其中：基本支出1673.04万元,占6.86%；项目支出22718.28万元,占93.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为24391.32万元。与上年相比,各增加5739.67万元,增长30.77%。主要原因2023年山水林田湖草沙项目为全面开工建设，完成建设任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24391.32万元,较上年决算数增加7423.68万元,增长43.75%。主要原因2023年山水林田湖草沙项目为全面开工建设，完成建设任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24391.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出290.18万元,占1.19%；卫生健康支出88.21万元,占0.36%；节能环保支出2172.89万元,占8.91%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出8141.84万元,占33.38%；交通运输支出20.44万元,占0.08%；自然资源海洋气象等支出9835.46万元,占40.32%；住房保障支出114.81万元,占0.47%；灾害防治及应急管理支出281.49万元,占1.15%；其他支出3446.00万元,占14.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4517.43万元,支出决算为24391.32万元,完成年初预算的539.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为502.09万元,支出决算为290.18万元,完成年初预算的57.79%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的单位职工缴纳医疗保险。

3．节能环保支出年初预算数为1156.10万元,支出决算为2172.89万元,完成年初预算的187.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．农林水支出年初预算数为1603.95万元,支出决算为8141.84万元,完成年初预算的507.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加退耕还林还草延长补助。

5．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的单位工作需要外业工作。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1255.29万元,支出决算为9835.46万元,完成年初预算的783.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年山水林田湖草沙项目为全面开工建设，完成建设任务。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为114.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的缴纳住房公积金。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为281.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金地质灾害避险搬迁项目。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3446.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2023年山水林田湖草沙项目为全面开工建设，完成建设任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.04万元。其中：人员经费1638.25万元,较上年决算数增加12.02万元,增长0.74%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增长标准增加。

公用经费34.79万元,较上年决算数减少453.9万元,下降92.88%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位无公务用车。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少453.9万元,下降92.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位绩效运行监控次数为每年2次，第一次监控时点为6月30日，第二次监控时点为9月30日。计划统计办公室要在监控时点之后，对单位扶贫资金监控1-6月份、1-9月份项目资金绩效目标运行情况进行监控分析，根据分析的结果填报本单位所主管项目《绩效目标执行监控表》，同时协同县财政局督促其它使用资金的单位填报《绩效目标执行监控表》，并分别于7月10日、10月15日前将纸质版《绩效目标执行监控表》经分管领导审签后报送县财政局绩效股。监控项目的绩效目标已完成，资金使用及项目管理皆已到位的，经县级财政部门绩效股核审。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山水项目、退化草原生态修复项目绩效自评为良好。

部门绩效评价结果
人居环境改善方面，评价组通过社会调查问卷及现场评价进行分析，项目根据原坏点周围原生态模式，通过实施矿山修复（临潭县大寺坡锑矿矿山生态修复工程、临潭县大沟顶锑多金属矿矿山生态修复工程、临潭县王家山石膏矿矿山生态修复工程（一期））、水土流失治理（临潭县羊永镇拉布沟生态保护修复工程）、草原生态修复（临潭退化草原生态修复项目）等措施，改善人居环境。以临潭县大沟顶锑多金属矿矿山生态修复工程和临潭县羊永镇拉布沟生态保护修复工程为例，通过裸露矿坡治理、土地整治、植被补植恢复、沟道治理等生态修复手段，矿山治理成效明显，裸露山体、退化草地重新复绿，提升了生态系统服务功能。项目实施后，因生态保护修复改善生态环境受益的人数大于12.7万人，地质环境稳定性提高，助于提升防灾减灾能力，人居环境得到一定改善。通过问卷调查，100%的受访者认为项目实施后，区域人居环境得到改善。
区域生态系统质量和稳定性方面，评价组通过社会调查问卷及对临潭县自然资源局提供的资料进行分析，项目实施了矿山修复、草地修复、水土流失治理等工程措施，减轻了区域生态系统面临的生态胁迫，提升区域内森林、草地、河流和农田生态系统的质量、功能和稳定性。针对临潭县境内矿山生态环境受损、林分较单一、水源涵养和水土保持能力较低等问题，以提升林草水源涵养、水土保持功能为主要目标，开展矿山植被恢复（临潭县大寺坡锑矿矿山生态修复工程、临潭县大沟顶锑多金属矿矿山生态修复工程、临潭县王家山石膏矿矿山生态修复工程（一期）），提升区域森林生态质量与功能。通过问卷调查，95.24%的受访者认为区域生态系统质量和稳定性成效明显。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）

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