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2023年度临潭县商务局部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

2023年度临潭县商务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

商务局属一级预算单位，县商务局是县政府的经济管理部门，主要职责：

(一)贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策规定，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)承担全县服务业发展的组织实施和协调职责，推进产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为一级预算单位。单位资产主要为办公设备，单位无车辆、房屋及大型资产，单位财务以收付实现制为记账制度，执行行政单位财务会计制度。单位现有在职人数为18人，行政编制6人，事业编制7人，工勤编制2人。设有党政办公室和综合业务办公室。

(一)党政办公室协助局领导处理日常政务、事务;拟订工作计划和有关工作制度，督促检查执行情况;协调局机关各科室工作;负责重要会议的组织和会议决议事项的督办;负责文秘、政务督查、信息、机要、保密、信访、综治、普法、宣传教育、档案、财会、目标任务考核、离退休人员管理服务工作、后勤等机关事务管理工作;拟定全局职能范围内审批事项的技术规范监管办法并组织实施，协调全局行政审批项目运行中的相关问题；负责局机关及直属单位的党建工作，做好系统内职工的思想政治工作;负责落实脱贫攻坚各项工作及帮扶驻村工作；负责工会、共青团、妇女工作;组织办理上级领导机关交办事项和县人大代表、政协委员议(提)案答复。

(二)综合业务股组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;负责再生资源回收管理工作;监测分析全县消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作;负责流通行业管理、促进发展等工作; 负责酒类等商品流通的行业指导；指导流通企业改革，积极培育大型企业集团，支持促进商贸中小企业发展和中华老字号的保护与促进;拟订推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合的政策措施并实施;推进、发展物流中心和物流体系的建设，大力培育专业化第三方物流企业；推动流通标准化和流通行业科技进步；拟订调整优化流通产业结构的政策并组织实施，优化商业布局和结构；牵头拟订连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策并组织实施，推进流通业态和流通组织形式现代化;拟订全县商务领城物流发展规划，推动流通体制改革和连锁经营;指导工商企业营销工作;贯彻执行国家和省、州有关对外经济合作方面的法律、法规和规章，研究拟定全县对外贸易、对外经济合作的发展规划并组织实施，编制和提出对外贸易的中、长期计划草案；负责完成上级下达的全县出口创汇任务；配合州商务局搞好各种经贸交易会、展销会、展览会等活动；负责对外经济贸易工作的领导交办的其他工作。

承担全县商贸服务业(合餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)的行业管理工作;指导社区商业发展，按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。研究全县扩大流通体制改革并就重大问题提出意见和建议;研究提出健全全县现代市场体系的综合政策建议;负责有关综合性文献的编纂工作;负责监管全省全县通道物流产业子基金，推进重大项目建设，指导建立国际冷链物流服务体系，推进通关便利化。整合资源发展通道经济，促进内外贸易融合发展。

拟订全县电子商务发展规划、商务领域信息化建设规划，并起草上报各类电商材料，拟订并组织实施运用电子商务开拓市场的政策措施，组织实施电子商务的相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，负责制定全县网货产品营销方案和计划，充分利用媒体网络收集、发布农产品供求信息，做好农产品的宣传推介工作。组织参加和开展各类农产品宣传、推介活动。贯彻执行国家和省州电子商务方面的法律法规和政策方针；统筹推进县电子商务发展和电商扶贫工作；负责推进各行业电子商务应用；负责开展电子商务行业统计、监测、分析及上报，指导全县电子商务发展；牵头推进各行业电子商务应用，协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展；负责领导交办的其他事项。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

 

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3831.86 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1072.87万元,下降 21.87%,减少的主要原因是：1、专项债劵资金，为现代物流园建设项目；2、疫情防控资金及抗疫资金；3、乡村振兴衔接资金，临潭县农村便利店打造项目、临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3831.86 万元,其中：财政拨款收入 3831.86 万元,占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3831.86 万元,其中：基本支出 321.62 万元,占 8.39%；项目支出3510.24 万元,占 91.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3831.86 万元。与上年相比,各减少 1072.87 万元,下降 21.87%。减少的主要原因是：1、减少专项债劵资金，为现代物流园建设项目；2、减少疫情防控资金及抗疫资金；3、减少乡村振兴衔接资金，临潭县农村便利店打造项目、临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1410.60万元,较上年决算数增加305.87万元,增长 27.69%。主要原因是增加县级物流分拨中心项目资金、农产品产地交易市场建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.94 万元,占 19.07%；社会保障和就业支出 23.39 万元,占 1.66%；卫生健康支出 13.88 万元,占 0.98%；农林水支出 624.97万元,占 44.31%；商业服务业等支出 461.00 万元,占 32.68%；住房保障支出 18.42 万元,占 1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.59 万元,支出决算为 1410.60万元,完成年初预算的 240.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 587.59 万元,支出决算为 268.94 万元,完成年初预算的 45.77%,决算数小于预算数的主要原因是单位项目资金及人员养老、医疗、住房公积金未在年初预算中列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 23.39 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复中未列养老保险金。

3．卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 13.88 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复中未列医疗保险金。

4．农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 624.97 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复中未列项目资金。

5．商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 461.00 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算批复中未列项目资金。

6．住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 18.42 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复中未列住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.62 万元。其中：

人员经费 243.69 万元,较上年决算数减少 25.92 万元,下降 9.61%,主要原因是退休一名四级调研员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 77.93 万元,较上年决算数增加 4.87 万元,增长 6.66%,主要原因是增加单位工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 2421.27 万元,本年支出 2421.27 万元,年末结转和结余0.00 万元,支出具体情况如下：为专项债券资金，支付给实施单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 77.93 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加4.87 万元,增长 6.67%,主要原因是单位办公经费增加，办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出 0.00 万元,本年度培训费支出 5.02 万元,较上年决算数增加 5.02万元,增长100%,主要原因是本年我单位增加培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金 2469.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的71.12%。对 2023 年度专项债券资金 等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2421.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映临潭县县级物流配送分拨中心建设项目、临潭县农产品上下行补助项目、临潭县产销对接奖补项目、临潭县农产品产地交易市场建设项目 等4 个项目绩效自评结果。

1.临潭县县级物流配送分拨中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设县级物流配送中心1个，建筑面积为3960平方米左右，合理划分功能区域，包括但不限于收货区、仓储区、拣选区、发货区等。根据实际需要，配备统一货架、仓库分拣、冷藏冷冻设施及冷链物流车辆等。

2.临潭县农产品上下行补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对临潭县发往全国的农特产品3公斤以内物流快递费用（汽运、空运）按照50%补助于符合条件的电商企业。对全县农村物流每件补助0.5元，直至补助资金补完为止。

3.临潭县产销对接奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。实施企业为符合奖补条件的企业，对我县或天津凡是开设网店、微店、快手店铺、抖音店铺销售我县农特产品的个人或企业按照销售额按比例进行奖补。

4.临潭县农产品产地交易市场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1689.5万元,执行数为1689.5万元,完成预算的100%。实施企业为甘肃宏和建筑工程有限公司，该项目新建农作物及普通药材交易大棚，新建丙二类仓库、冷藏库及物流分拣库，及室外配套工程。

三、部门绩效评价结果

详见附件。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　
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