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重点领域公开

2023年度中共临潭县委办公室(本级)部门决算

时间：2024-10-17 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

2、负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

3、负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

4、负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

5、负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

6、负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

7、负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委办公室内设机构有秘书1室、秘书2室、秘书3室、综合室、档案室以及后勤室。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关,执行政府财务会计制度。

（二）人员编制机构

2023年度部门决算单位为一级预算单位。单位行政编制15人，工勤编制5人，事业编制9人；行政在职在岗18人，事业人员在职在岗18人；退休6人，为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,722,281.48	一、一般公共服务支出	32	5,526,848.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	521,753.74
	9		九、卫生健康支出	40	260,634.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	413,045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,722,281.48	本年支出合计	58	6,722,281.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,722,281.48	总计	62	6,722,281.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,722,281.48	6,722,281.48
2089999	其他社会保障和就业支出	4,438.70	4,438.70
2080501	行政单位离退休	96,188.00	96,188.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,127.04	421,127.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,932.00	1,932.00
2101101	行政单位医疗	88,985.73	88,985.73
2101103	公务员医疗补助	78,478.18	78,478.18
2101102	事业单位医疗	91,238.09	91,238.09
2210201	住房公积金	413,045.00	413,045.00
2013101	行政运行	5,526,848.74	5,526,848.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,722,281.48	6,722,281.48
2089999	其他社会保障和就业支出	4,438.70	4,438.70
2080501	行政单位离退休	96,188.00	96,188.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,127.04	421,127.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,932.00	1,932.00
2101101	行政单位医疗	88,985.73	88,985.73
2101102	事业单位医疗	91,238.09	91,238.09
2101103	公务员医疗补助	78,478.18	78,478.18
2210201	住房公积金	413,045.00	413,045.00
2013101	行政运行	5,526,848.74	5,526,848.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,722,281.48	一、一般公共服务支出	33	5,526,848.74	5,526,848.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	521,753.74	521,753.74
	9		九、卫生健康支出	41	260,634.00	260,634.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	413,045.00	413,045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,722,281.48	本年支出合计	59	6,722,281.48	6,722,281.48
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,722,281.48	总计	64	6,722,281.48	6,722,281.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,722,281.48	6,722,281.48
2089999	其他社会保障和就业支出	4,438.70	4,438.70
2080501	行政单位离退休	96,188.00	96,188.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,127.04	421,127.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,932.00	1,932.00
2101102	事业单位医疗	91,238.09	91,238.09
2210201	住房公积金	413,045.00	413,045.00
2101103	公务员医疗补助	78,478.18	78,478.18
2101101	行政单位医疗	88,985.73	88,985.73
2013101	行政运行	5,526,848.74	5,526,848.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,402,012.24	302	商品和服务支出	950,101.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,492,932.00	30201	办公费	248,043.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,763,295.50	30202	印刷费	8,179.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	26,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	260,300.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2,923.20	31002	办公设备购置	260,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,127.04	30206	电费	40,148.03	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,968.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	180,223.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	78,478.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4,438.70	30211	差旅费	179,131.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	413,045.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1,932.00	30213	维修（护）费	230,138.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20,040.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	109,868.00	30215	会议费	12,578.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1,680.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	96,188.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13,680.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6,965.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,845.93	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160,500.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		5,511,880.24	公用经费合计					1,210,401.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00			42,845.93			42,845.93		42,845.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为672.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少140.91万元,下降17.33%,主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计672.23万元,其中：财政拨款收入672.23万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计672.23万元,其中：基本支出672.23万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为672.23万元。与上年相比,各减少140.91万元,下降17.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.23万元,较上年决算数减少140.91万元,下降17.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出672.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出552.68万元,占82.22%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出52.18万元,占7.76%；卫生健康支出26.06万元,占3.88%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出41.30万元,占6.14%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.53万元,支出决算为672.23万元,完成年初预算的111.38%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为463.83万元,支出决算为552.68万元,完成年初预算的119.16%,决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为79.05万元,支出决算为52.18万元,完成年初预算的66.0%,决算数小于预算数的主要原因是因人员工资异动，导致社会缴费支出较预算减少所致。
9．卫生健康支出年初预算数为27.91万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动，导致缴费支出较预算减少所致。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
18．住房保障支出年初预算数为32.74万元,支出决算为41.30万元,主要原因是我单位无该科目支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无该科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出672.23万元。其中：
人员经费551.19万元,较上年决算数减少116.73万元,下降17.48%,主要原因是在职人员调动，工资、公积金基数及人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、其他工资福利支出、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费121.04万元,较上年决算数减少24.18万元,下降16.65%,主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、宣传费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为4.28万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支，较上年决算数减少6.85万元,下降61.51%,主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未出国。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.28万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。较上年决算数减少6.63万元,下降60.74%,主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。
公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.28万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。较上年决算数减少6.63万元,下降60.74%,主要原因是严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度没有公务接待费用，较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是严格执行八项规定，公务接待费有所减少尽可能地压缩不必要的开支。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有其他国内公务接待。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出121.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.80万元、印刷费0.82万元、水费0.3万元、电费4.01万元、邮电费1.70万元、差旅费17.91万元、维修（护）费23.01万元、会议费1.26万元、培训费0.17万元、劳务费0.70万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他交通费用16.05万元、办公设备购置费26.03万元。机关运行经费较上年决算数减少24.18万元,下降16.65%,主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻中央、省市过“紧日子”的要求开源节流。
本年度会议费支出1.26万元,较上年决算数减少1.0万元,下降43.48%,主要原因是严格执行八项规定，会议费有所减少尽可能地压缩不必要的开支。
本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少6.08万元,下降97.28%,主要原因是严格执行八项规定，培训费有所减少尽可能地压缩不必要的开支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计37.19万元,其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额37.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额37.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于出差、下乡调研等。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%，主要原因是我单位没有项目支出。
同时，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，能够严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，支出资金按照规定的流程经审批后支出，资金管理到位，资金使用合法合规。

附件
部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位名称			中共临潭县委办公室
联系人			杨爱丽			联系电话	15101491869
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)
			年度资金总额：	603.53		620.28		10	100%
			其中：本年财政拨款	603.53		620.28		-	100%
			其他资金					-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	按财政预算完成本年度各项预算支出					基本按财政预算完成本年度各项预算支出，对部分预算数进行了调整
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：工资福利支出		5	513.92	513.92	5
			指标2：商品和服务支出		5	78.96	78.96	5
			指标3：对个人和家庭的补助		5	1.37	1.37	5
			指标4：资本性支出		5	26.03	26.03	5
		质量指标	指标1：办公设备合格率		5	≧100%	≧100%	5
			指标3：资金使用率		5	≧100%	≧100%	5
		时效指标	指标1：保障经费拨付及时性		5	≧100%	≧100%	5
			指标2：报销发票及时性		5	≧100%	≧100%	5
		成本指标	指标1：年度预算支出		5	603.53	≦603.53	5
			指标2：年度决算支出		5	620.28	≦620.28	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：产出时效		6	≧100%	≧100%	6
			指标2：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用		6	明显提高	明显提高	6
		生态效益指标	指标1：环境卫生整治方面		6	明显改善	明显改善	6
		社会效益指标	指标1：促进社会进步		6	明显提高	明显提高	6
		可持续影响指标	指标1：推动经济和社会的可持续发展		6	明显提高	明显提高	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：:群众满意度		4	≧100%	≧100%	4
			指标2：职工满意度		3	≧100%	≧100%	3
			指标3：被服务人员满意度		3	≧100%	≧100%	3
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中所有项目绩效自评结果。
1.部门整体绩效自评得分：100分。
2.部门整体绩效目标完成情况：2023年县委办公室认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。
（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到2024年支付外，其余资金全部执行到位。
（2）完成的绩效目标。为更好的服务县委中心工作，县委督查室立足服务县委中心工作，对县内各级党政部门工作落实情况开展检查监督督办，充分维护社会稳定，促进经济发展；综合室负责全县各类材料印刷等工作；总值班室负责全县大型会议安排、接待转接群众来信来访等；秘书室做了大量调研、信息采写、宣传工作；办公室负责县委常委会前筹备，如人员通知、会场打扫，会议期间记录、会务服务等各项工作。
（3）未完成的绩效目标：无
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，县委办公室在县委坚强领导和有力指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻中央、省、市委工作会议精神，强化职能，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合圆满完成各项工作任务。根据绩效结果进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，推动财务管理更加规范。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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