2023年度中共临潭县委宣传部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中共临潭县委宣传部（简称县委宣传部）是县委主管宣传思想和意识形态工作的职能部门，主要职能为：
（一）贯彻执行党的思想工作方针、政策;根据中宣部和省、州、县委的安排部署，制定全县宣传工作规划，提出宣传思想、意识形态、文化事业发展的工作意见;指导全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县文化系统各部门之间的关系。
（二）主管全县理论学习、宣传和研究工作;掌握全县理论工作动态，总结和推广理论工作经验。
（三）主管全县新闻舆论工作。指导、协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和新闻基调。对县广播电视台等新闻单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;指导有关部门做好三级党报党刊和有关资料的征订工作。
（四）负责从宏观上指导精神文明产品的生产，统一管理新闻出版和电影工作，管理全县文化市场，研究和规划全县文化艺术的发展目标和任;对县文旅局、县文联工作实施方针、政策的指导。
（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及意识形态工作;配合有关部门做好党员教育工作;负责研究和改进群众性的思想政治工作。
（六）组织实施州委宣传部和县委下达的重点课题的调研。做好宣传系统信息收集和报送工作。
（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室和新时代文明实践中心。
（八）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，管理县委网络安全和信息化委员会办公室。
（九）完成上级和县委交办的其他工作。
二、机构设置
本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,577,274.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,592,456.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
257,700.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
244,776.31 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
133,616.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
183,300.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
219,198.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,577,274.18 |
本年支出合计 |
58 |
4,631,046.79 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
72,319.02 |
年末结转和结余 |
60 |
18,546.41 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,649,593.20 |
总计 |
62 |
4,649,593.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,577,274.18 |
4,577,274.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
3,243,263.87 |
3,243,263.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
295,420.00 |
295,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,111.67 |
6,111.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257,700.00 |
257,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
219,198.00 |
219,198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,944.64 |
219,944.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,938.35 |
35,938.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
53,950.50 |
53,950.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
43,727.15 |
43,727.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,631,046.79 |
4,077,926.79 |
553,120.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
3,297,036.48 |
3,297,036.48 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183,300.00 |
183,300.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
295,420.00 |
|
295,420.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,111.67 |
6,111.67 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257,700.00 |
|
257,700.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
219,198.00 |
219,198.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,944.64 |
219,944.64 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
53,950.50 |
53,950.50 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,938.35 |
35,938.35 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
43,727.15 |
43,727.15 |
|
0.00 |
|
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,577,274.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,538,683.87 |
3,538,683.87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
257,700.00 |
257,700.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
244,776.31 |
244,776.31 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
133,616.00 |
133,616.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
183,300.00 |
183,300.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
219,198.00 |
219,198.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,577,274.18 |
本年支出合计 |
59 |
4,577,274.18 |
4,577,274.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,577,274.18 |
总计 |
64 |
4,577,274.18 |
4,577,274.18 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,577,274.18 |
4,024,154.18 |
553,120.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183,300.00 |
183,300.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
3,243,263.87 |
3,243,263.87 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
295,420.00 |
|
295,420.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,111.67 |
6,111.67 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257,700.00 |
|
257,700.00 |
2210201 |
住房公积金 |
219,198.00 |
219,198.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,944.64 |
219,944.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,950.50 |
53,950.50 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,938.35 |
35,938.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43,727.15 |
43,727.15 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,686,043.31 |
302 |
商品和服务支出 |
1,302,030.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
757,811.44 |
30201 |
办公费 |
732,823.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
854,455.56 |
30202 |
印刷费 |
57,415.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
455,136.00 |
30203 |
咨询费 |
4,900.00 |
310 |
资本性支出 |
7,380.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
31,686.00 |
30205 |
水费 |
1,810.40 |
31002 |
办公设备购置 |
7,380.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
219,944.64 |
30206 |
电费 |
13,563.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6,180.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97,677.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35,938.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,111.67 |
30211 |
差旅费 |
98,789.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
219,198.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8,084.00 |
30214 |
租赁费 |
2,100.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
28,700.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
100,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
18,720.00 |
30217 |
公务接待费 |
9,899.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
6,480.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,250.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
263,300.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3,500.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,714,743.31 |
公用经费合计 |
1,309,410.87 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9,899.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,899.00 |
9,899.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,899.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为464.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.78万元,下降5.25%,主要原因是2022年拨入中央定点帮扶25万元，用于新时代文明实践站志愿者能力素质提升培训，于2023年完成培训。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计457.73万元,其中：财政拨款收入457.73万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计463.10万元,其中：基本支出407.79万元,占88.06%；项目支出55.31万元,占11.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为457.73万元。与上年相比,各减少4.16万元,下降0.9%。主要原因是2022年拨入中央定点帮扶25万元，用于新时代文明实践站志愿者能力素质提升培训，于2023年完成培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出457.73万元,较上年决算数减少4.16万元,下降0.9%。主要原因是2022年拨入中央定点帮扶25万元，用于新时代文明实践站志愿者能力素质提升培训，于2023年完成培训。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出457.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.87万元,占77.31%；文化旅游体育与传媒支出25.77万元，占5.63%；社会保障和就业支出24.48万元,占5.35%；卫生健康支出13.36万元,占2.92%；农林水支出18.33万元,占4.0%；住房保障支出21.92万元,占4.79%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.73万元,支出决算为457.73万元,完成年初预算的100.0%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为353.87万元,支出决算为353.87万元,完成年初预算的100.0%。 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为25.77万元,支出决算为25.77万元,完成年初预算的100.0%。 社会保障和就业支出年初预算数为24.48万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的100.0%。 4．卫生健康支出年初预算数为13.36万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的100.0%。 5．农林水支出年初预算数为18.33万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的100.0%。 6．住房保障支出年初预算数为21.92万元,支出决算为21.92万元,完成年初预算的100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.42万元。其中： 人员经费271.47万元,较上年决算数减少25.88万元,下降8.7%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 公用经费130.94万元,较上年决算数增加46.67万元,增长55.38%,主要原因是办公费用和委托业务费增加，办公费增加的原因是2023年新装修会议室，委托业务费增加的原因是委托中央电视台财经频道播放冶力关宣传片。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.99万元,支出决算为0.99万元，较上年决算数增加0.86万元,增长673.36%,主要原因是2023年接待甘肃省海外社交平台账号群外籍粉丝线下行活动走进临潭，接待人数多。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 公务接待费全年预算数为0.99万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.86万元,增长673.36%,主要原因是2023年接待甘肃省海外社交平台账号群外籍粉丝线下行活动走进临潭，接待人数多。 外事接待费支出0.00万元。 其他国内公务接待支出0.99万元。主要原因是2023年接待甘肃省海外社交平台账号群外籍粉丝线下行活动走进临潭，接待人数多。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次123人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出130.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、委托业务费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加46.67万元,增长55.38%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，新装修会议室购置办公设施；委托业务费增加委托中央电视台财经频道播放冶力关宣传片。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少10.95万元,下降100.0%,主要原因是贯彻落实厉行节约精神，减少了会议次数和参会人数。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少8.72万元,下降46.58%,主要原因是2023年比上年度培训次数和培训人数减少。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年东西部协作资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,2023年东西部协作资金用于支脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传员、讲解员培训，于2023年10月份完成培训完成率100%。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映“2023年东西部协作资金”1个项目绩效自评结果。 “2023年东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.7分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年东西部协作资金用于支脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传员、讲解员培训，于2023年10月份完成培训，完成率100%，目前无发现问题。
项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
2023年东西部协作资金 |
年度： |
2023 |
主管部门： |
中国共产党临潭县委员会宣传部 |
实施单位： |
中国共产党临潭县委员会宣传部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额： |
10 |
|
|
10 |
|
0 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2023年东西部协作资金 |
|
一级指标 |
二级指标 |
目标指标 |
目标值 |
业绩值 |
完成率 |
成本指标 |
经济成本指标 |
培训经费 |
=10万元 |
|
100% |
社会成本指标 |
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数52人 |
>=57人 |
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
>=100% |
|
|
时效指标 |
预算资金到位率 |
=100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
培训合格率（%） |
>=100% |
|
|
社会效益指标 |
干部受益人数 |
=52人 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
>=100% |
|
|
部门绩效评价结果 中共临潭县委宣传部关于2023年绩效自评的报告 临潭县财政局： 根据（潭财发【2023】76号）《关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》的要求，结合我部工作实际，开展2023年绩效自评工作，报告如下： 一、绩效自评工作开展情况： 按照绩效评价相关制度规定，为加强我部绩效管理工作，我部认真组织人员开展事前绩效评估，做到了成本测算科学合理，绩效目标设定明确。将绩效目标细化量化为具体的绩效指标，预算编制真实完整，预算编制内容科学合理。在资金使用过程中做到了绩效目标执行监控。测算完成预算执行率，年度指标值完成情况，并从经费保障和人员保障类详细分析了偏差原因。 二、综合评价结论 1. 年度资金下达情况： 2023年年初预算数为374.15万元，分别为人员经费261.94万元，公用经费9万元，业务经费103.21万元（包括党报党刊征订经费74.21万元；文联工作经费6万元，宣传工作经费23万元）。 预算执行率：（374.15-39.24）/374.15=89.51%； 综合评价：做好党的路线、方针、政策的宣传，抓好党员思想、组织、作风建设，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯，推进党建工作不断发展，保证了人员经费和退休人员经费正常发放；保证了单位经费正常运转、工作顺利开展；保证了党报党刊私订公补报销正常运转，工作顺利推进。综合评价为优秀。 三、绩效目标实现情况 1.成本指标：预算控制数在374.15万元之内。 2.数量指标：党报党刊私订公补报销为9.6万元，完成预算报销额。 3.质量指标：宣传工作区域覆盖率为98%。 4.效益指标：丰富了群众文化生活，文化传播及引导力逐年提高，精神文明面貌逐年提升。 5.满意度指标；服务对象满意度在95%以上。 四、下一步改进措施 1.加强绩效理念，长期以来形成的“重安排、轻监督，重争取，轻管理，重使用、轻绩效”思想短期难以改变，下一步要加强“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念。 2.提升方式方法，有效提升绩效目标设置的规范性、可操作性，健全绩效运行监控，完善和丰富绩效运行监控的范围，内容、方式和方法。
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
中国共产党临潭县委员会宣传部 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
|
|
|
|
|
10 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
“三公”经费控制率 |
=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
结转结余变动率 |
=0 |
0 |
2.6 |
2.6 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100% |
4 |
4 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100% |
9 |
9 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100% |
6 |
6 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100% |
6 |
6 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100% |
5 |
5 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
|
|
|
|
|
|
部门效果目标 |
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度（%） |
>98% |
100% |
20 |
20 |
|
社会影响 |
残疾人社会组织受益残疾人增长率（%） |
>95% |
100% |
20 |
20 |
|
能力建设 |
长效管理 |
|
|
|
|
|
|
人力资源建设 |
|
|
|
|
|
|
档案管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体 育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 农林水支出:反映政府农林水事务支出。 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、生活补助、奖励金。 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革 部门安排的基本建设支出不在此科目反映，如购办公设备。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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