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2023年度中共临潭县委政法委员会部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度中共临潭县委政法委员会部门决算公开



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

中共临潭县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央和省委、州委、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安临潭、法治临潭建设，加强过硬队伍建设，深化信息化和智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对县政法工作的督查，统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规、政策措施的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订和提出全县政法工作的重大措施和意见，及时向县委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

二、机构设置

机关内设机构3个：综合协调股、执法督导室、综合办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,505,097.52

一、一般公共服务支出

32

7,054,241.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1,312,311.94

五、其他收入

8

五、社会保障和就业支出

39

571,797.84

9

六、卫生健康支出

40

183,213.24

10

七、节能环保支出

41

19

八、住房保障支出

50

289,771.00

23

九、其他支出

54

3,000,000.00

本年收入合计

27

11,505,097.52

本年支出合计

58

12,411,335.30

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

1,182,259.66

年末结转和结余

60

276,021.88

30

61

总计

31

12,687,357.18

总计

62

12,687,357.18


二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

合计

11,505,097.52

11,505,097.52

2040299

其他公安支出

1,312,311.94

1,312,311.94

2210201

住房公积金

289,771.00

289,771.00

2013602

一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,800.00

1,800.00

2101103

公务员医疗补助

63,761.04

63,761.04

2101102

事业单位医疗

59,687.16

59,687.16

2101101

行政单位医疗

57,965.04

57,965.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282,257.86

282,257.86

2080501

行政单位离退休

75,276.00

75,276.00

2080801

死亡抚恤

210,206.90

210,206.90

2299999

其他支出

3,000,000.00

3,000,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.08

4,057.08

2013101

行政运行

4,693,617.50

4,693,617.50

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

154,386.00

154,386.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

合计

12,411,335.30

12,411,335.30

2040299

其他公安支出

1,312,311.94

1,312,311.94

2210201

住房公积金

289,771.00

289,771.00

2013602

一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,800.00

1,800.00

2101102

事业单位医疗

59,687.16

59,687.16

2101103

公务员医疗补助

63,761.04

63,761.04

2101101

行政单位医疗

57,965.04

57,965.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282,257.86

282,257.86

2080501

行政单位离退休

75,276.00

75,276.00

2080801

死亡抚恤

210,206.90

210,206.90

2299999

其他支出

3,000,000.00

3,000,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.08

4,057.08

2013101

行政运行

5,599,855.28

5,599,855.28

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

154,386.00

154,386.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

11,505,097.52

一、一般公共服务支出

33

6,162,871.78

6,162,871.78

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35


4

四、公共安全支出

36

1,312,311.94

1,312,311.94

8

八、社会保障和就业支出

40

571,797.84

571,797.84

9

九、卫生健康支出

41

183,213.24

183,213.24

19

十九、住房保障支出

51

289,771.00

289,771.00

23

二十三、其他支出

55

3,000,000.00

3,000,000.00

本年收入合计

27

11,505,097.52

本年支出合计

59

11,519,965.80

11,519,965.80

年初财政拨款结转和结余

28

189,870.95

年末财政拨款结转和结余

60

175,002.67

175,002.67

 一般公共预算财政拨款

29

189,870.95

61

 政府性基金预算财政拨款

30

62

 国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

11,694,968.47

总计

64

11,694,968.47

11,694,968.47


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

栏次

1

2

合计

11,519,965.80

11,519,965.80

2040299

其他公安支出

1,312,311.94

1,312,311.94

2210201

住房公积金

289,771.00

289,771.00

2013602

一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,800.00

1,800.00

2101101

行政单位医疗

57,965.04

57,965.04

2101103

公务员医疗补助

63,761.04

63,761.04

2101102

事业单位医疗

59,687.16

59,687.16

2080501

行政单位离退休

75,276.00

75,276.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282,257.86

282,257.86

2080801

死亡抚恤

210,206.90

210,206.90

2299999

其他支出

3,000,000.00

3,000,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.08

4,057.08

2013101

行政运行

4,708,485.78

4,708,485.78

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

154,386.00

154,386.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,824,266.58

302

商品和服务支出

4,901,886.32

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

1,001,478.00

30201

 办公费

4,495,221.02

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

1,524,163.50

30202

 印刷费

204,050.00

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

376,044.00

30203

 咨询费

1,600.00

310

资本性支出

80,630.00

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

402.50

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

30205

 水费

2,116.80

31002

 办公设备购置

80,630.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

282,257.86

30206

 电费

20,000.00

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

119,452.20

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

63,761.04

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

4,138.98

30211

 差旅费

87,366.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

289,771.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

163,200.00

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2,713,182.90

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

79,428.00

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

75,276.00

30217

 公务接待费

10,442.00

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

210,206.90

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

1,127,700.00

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

1,260.00

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

1,300,000.00

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

6,537,449.48

公用经费合计

4,982,516.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11,000.00



11,000.00

10,442.00



10,442.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1268.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加136.18万元,增长12.02%,主要原因是2040299公共安全增加18.16万元，2080801死亡抚恤金增加21.02万元，2299999其他支出98万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1150.51万元,其中：财政拨款收入1150.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1241.13万元,其中：基本支出1241.13万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1169.50万元。与上年相比,各增加316.29万元,增长37.07%。,主要原因是公共安全增加18.16万元，社会保障和就业增加21.02万元，其他支出191.8万元，一般公共服务支出85.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.00万元,较上年决算数增加317.77万元,增长38.09%。主要原因是2040299公共安全增加18.16万元，2080801死亡抚恤金增加21.02万元，2299999其他支出增加191.8万元，2013101行政运行支出增加86.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出616.29万元,占53.5%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出131.23万元,占11.39%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出57.18万元,占4.96%；卫生健康支出18.32万元,占1.59%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出28.98万元,占2.52%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出300.00万元,占26.04%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.85万元,支出决算为1152.00万元,完成年初预算的152.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为661.62万元,支出决算为616.29万元,完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的人员变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为131.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加维稳经费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

8．社会保障和就业支出年初预算数为51.08万元,支出决算为57.18万元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员死亡1人，增加死亡抚恤金。

9．卫生健康支出年初预算数为23.74万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的77.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

18．住房保障支出年初预算数为19.41万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的149.29%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基数调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我委不涉及此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.00万元。其中：

人员经费653.74万元,较上年决算数增加317.75万元,增长94.57%,主要原因是2040299公共安全增加18.16万元，2080801死亡抚恤金增加21.02万元，2299999其他支出增加191.8万元，2013101行政运行支出增加86.79万元。

公用经费498.25万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.0%,公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.10万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划，较上年决算数增加0.36万元,增长52.79%,主要原因是2023年上级部门检查调研增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我委无出国出境人员,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我委无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我委无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我委无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我委已实行公车改革无公务用车采购计划,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是我委已实行公车改革无公务用车采购计划。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我委已实行公车改革无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我委已实行公车改革无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划,较上年决算数增加0.36万元,增长52.79%,主要原因是2023年上级部门检查调研增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是我委不涉及外事活动。

其他国内公务接待支出1.04万元。主要是接待上级政法部门调研检查。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出498.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加0.02万元,增长0.0%,主要原因是办公费、印刷费等增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是压缩会议。本年度培训费支出7.94万元,较上年决算数增加7.94万元,增长%,主要原因是举办全县政法干部能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计42.84万元,其中：政府采购货物支出42.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金264.18万元,占一般公共预算项目支出总额的0.04%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对维稳、扫黑、国家安全及反邪教、综治、严重精神障碍患者监护人以奖代补等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出264.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各项管理制度健全、规范，管理程序合规，管理工作过程和结果皆有据可依，有章可循。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出、维稳、扫黑、国家安全及反邪教、综治、严重精神障碍患者监护人以奖代补等6个项目绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效表

单位(部门)名称

临潭县委政法委员会

联系人

肖冬彦

联系电话

13884062466

单位(部门)职能

依据

《三定方案》

职能简述

职能简述：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委、州委、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安临潭、法治临潭建设，加强过硬队伍建设，深化信息化和智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对县政法工作的督查，统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规、政策措施的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订和提出全县政法工作的重大措施和意见，及时向县委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

公共安全

直属单位包括

政法部门

内设职能部门

综合办公室、执法督导室、综治协调股

编制人员数

在职人员总数

其中：






行政编制人数

事业编制人数

编外人数

20

25

9

11

5

部门基本制度建设情况

财务管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

1152

1152

1152

100

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

653.74

本级财政安排

1152

公用经费

498.25

其他资金

项目经费

收入预算合计

1152

支出预算合计

1152

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

<=100%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员工资发放人数

>=25人

人员工资发放覆盖率

=100%

人员工资发放及时性

及时

办公用品购置批次

>=4批次

办公用品购置合格率

=100%

办公用品购置及时性

及时

信息化网络租赁维护完成率

=100%

信息化网络租赁维护合格率

=100%

信息化网络租赁维护及时性

及时

部门效果目标

提升办公效率

提升

提升办公环境

提升

保障网络正常运转

保障

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

社会影响

单位获奖情况

>=1次

违法违纪情况

=0起

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

档案管理

档案管理机制完善性

完善



二、临潭县2023年维稳工作经费

项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县2023年维稳工作经费

年度：

2023

主管部门：

中共临潭县委政法委员会

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

100

100

100

90

90

其中：当年财政拨款


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成项目及资金支付

保质保量在计划时间内完成了所有设计概算内容，并完成了资金支付。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

=100万元

100万元

100.00%

社会成本指标



生态环境成本指标



产出指标

数量指标

下乡、出差

=30人次

30人次

100.00%

质量指标

合格率

>=100%

100%

100.00%

时效指标

资金拨付及时性（%）

>=100%

100%

100.00%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

受益人次

≥160000

人次

90%

生态效益指标




满意度指标




服务对象满意度

群众满意度

>=98%

98%

100.00%


三、临潭县2023年综治工作经费

项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县2023年综治工作经费

年度：

2023

主管部门：

中共临潭县委政法委员会

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

8

8

8

90

90

其中：当年财政拨款


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成项目及资金支付

保质保量在计划时间内完成了所有设计概算内容，并完成了资金支付。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

=8万元

8万元

100.00%

社会成本指标



生态环境成本指标



产出指标

数量指标

化解矛盾次数

=10次

10次

100.00%

质量指标

合格率

>=100%

100%

100.00%

时效指标

资金拨付及时性（%）

>=100%

100%

100.00%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

受益人次

≥160000

人次

90%

生态效益指标




满意度指标




服务对象满意度

群众满意度

>=98%

98%

100.00%


四、临潭县2023年国家安全工作经费

项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县2023年国家安全工作经费

年度：

2023

主管部门：

中共临潭县委政法委员会

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

9

9

9

90

90

其中：当年财政拨款


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成项目及资金支付

保质保量在计划时间内完成了所有设计概算内容，并完成了资金支付。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

=9万元

9万元

100.00%

社会成本指标



生态环境成本指标



产出指标

数量指标

宣传次数

=5次

5次

100.00%

质量指标

合格率

>=100%

100%

100.00%

时效指标

资金拨付及时性（%）

>=100%

100%

100.00%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

受益人次

≥160000

人次

90%

生态效益指标




满意度指标




服务对象满意度

群众满意度

>=98%

98%

100.00%

五、临潭县2023年扫黑除恶工作经费

项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县2023年扫黑除恶工作经费

年度：

2023

主管部门：

中共临潭县委政法委员会

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

30

30

30

90

90

其中：当年财政拨款


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成项目及资金支付

保质保量在计划时间内完成了所有设计概算内容，并完成了资金支付。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

=30万元

30万元

100.00%

社会成本指标



生态环境成本指标



产出指标

数量指标

宣传册

=10万册

10万册

100.00%

质量指标

合格率

>=100%

100%

100.00%

时效指标

资金拨付及时性（%）

>=100%

100%

100.00%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

受益人次

≥160000

人次

90%

生态效益指标




满意度指标




服务对象满意度

群众满意度

>=98%

98%

100.00%

六、临潭县2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

年度：

2023

主管部门：

中共临潭县委政法委员会

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

117.18

117.18

117.18

90

90

其中：当年财政拨款


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成项目及资金支付

保质保量在计划时间内完成了所有设计概算内容，并完成了资金支付。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

=117.18万元

117.18万元

100.00%

社会成本指标



生态环境成本指标



产出指标

数量指标

发放651人

=651人

651人

100.00%

质量指标

合格率

>=100%

100%

100.00%

时效指标

资金拨付及时性（%）

>=100%

100%

100.00%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

受益人次

≥651

人次

90%

生态效益指标




满意度指标




服务对象满意度

群众满意度

>=98%

98%

100.00%

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对1个整体支出和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金264.18万元，占一般公共预算项目支出总额的0.04%。从评价情况来看，本部门各项管理制度健全、规范，管理程序合规，管理工作过程和结果皆有据可依，有章可循。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……



　　
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