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2023年度中国共产党临潭县委员会党校部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：1  













2023年度中国共产党临潭县委员会党校部门决算

















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员13人，退休人员13人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,868,018.92

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

2,927,237.19

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

1,043,678.00

八、社会保障和就业支出

39

678,080.17

9

九、卫生健康支出

40

135,901.56

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

170,478.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,911,696.92

本年支出合计

58

3,911,696.92

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,911,696.92

总计

62

3,911,696.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,911,696.92

2,868,018.92



1,043,678.00

2210201

住房公积金

170,478.00

170,478.00




2101103

公务员医疗补助

8,919.05

8,919.05




2101102

事业单位医疗

126,982.51

126,982.51




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58,792.93

58,792.93




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181,751.04

181,751.04




2080502

事业单位离退休

228,433.00

228,433.00




2050802

干部教育

2,927,237.19

1,883,559.19



1,043,678.00

2080801

死亡抚恤

209,103.20

209,103.20




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,911,696.92

3,911,696.92



2210201

住房公积金

170,478.00

170,478.00



2101103

公务员医疗补助

8,919.05

8,919.05



2101102

事业单位医疗

126,982.51

126,982.51



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181,751.04

181,751.04



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58,792.93

58,792.93



2080502

事业单位离退休

228,433.00

228,433.00



2050802

干部教育

2,927,237.19

2,927,237.19



2080801

死亡抚恤

209,103.20

209,103.20



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,868,018.92

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

1,883,559.19

1,883,559.19


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

678,080.17

678,080.17


9

九、卫生健康支出

41

135,901.56

135,901.56


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

170,478.00

170,478.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

2,868,018.92

本年支出合计

59

2,868,018.92

2,868,018.92

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

2,868,018.92

总计

64

2,868,018.92

2,868,018.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,868,018.92

2,868,018.92

2210201

住房公积金

170,478.00

170,478.00

2101103

公务员医疗补助

8,919.05

8,919.05

2101102

事业单位医疗

126,982.51

126,982.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181,751.04

181,751.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58,792.93

58,792.93

2080502

事业单位离退休

228,433.00

228,433.00

2050802

干部教育

1,883,559.19

1,883,559.19

2080801

死亡抚恤

209,103.20

209,103.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,304,714.53

302

商品和服务支出

119,048.19

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

589,083.60

30201

 办公费

27,195.19

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

806,429.40

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

316,868.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

45,410.00

30205

 水费

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

181,751.04

30206

 电费

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

58,792.93

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

126,982.51

30208

 取暖费

10,300.00

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

8,919.05

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

10,000.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

170,478.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

444,256.20

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

49,953.00

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

228,433.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

209,103.20

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

6,720.00

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

21,600.00

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

2,748,970.73

公用经费合计

119,048.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0










注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0




注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为391.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.94万元,增长37.62%,主要原因是增加了上级单位下拨的各类培训经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391.17万元,其中：财政拨款收入286.80万元,占73.32%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.17万元,其中：基本支出391.17万元,占100.00%；        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为286.80万元。与上年相比,各增加10.77万元,增长3.9%。主要原因是办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.80万元,较上年决算数增加10.77万元,增长3.9%。主要原因是办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出188.36万元,占65.67%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出67.81万元,占23.64%；卫生健康支出13.59万元,占4.74%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出17.05万元,占5.94%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.80万元,支出决算为286.80万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为188.36万元,支出决算为188.36万元,完成年初预算的100.0%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为67.81万元,支出决算为67.81万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为13.59万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%.

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%, 17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

18．住房保障支出年初预算数为17.05万元,支出决算为17.05万元.

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.80万元。其中：

人员经费274.90万元,较上年决算数增加6.13万元,增长2.28%,主要原因是社会保障缴费增加。

公用经费11.90万元,较上年决算数增加4.64万元,增长63.98%,主要原因是办公费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。  

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。资产运行维护支出增加本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,主要原因是培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。


第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金29.51062万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。从评价情况来看,我部门各项资金使用均严格按照政府会计制度及资金用途及时规范支出，资金执行无问题。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映冬装费、培训费、退休教师马秀珍死亡抚恤金、办公取暖费四个项目绩效自评结果。

1.“冬装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.7503万元,执行数为2.7503万元,完成预算的100%。                                 2.“培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

3.“退休教师马秀珍死亡抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.9103万元,执行数为20.9103万元,完成预算的100%。

4.“办公取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

2023年度我校在各项资金使用中无任何漏洞及不合规情况，绩效评价结果良好，下一步我们将继续发扬优良的工作作风，将预算执行工作进一步细化，确保预算无大的偏差。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表


（2023年度）

单位名称

中共临潭县委党校

联系人

曹芳

联系电话

13893930202

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

286.8

286.8

10

100%

10

其中：本年财政拨款

286.8

286.8

-

100%

-

     其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.保障2023年各项业务工作正常开展，保障人员支出和单位正常运转2：进一步加强党员干部培训工作发展

各项目标均完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

人员经费

10

282.9

282.9

10

公用经费

10

3.9

3.9

10








质量指标

各项经费使用规范

5

规范

规范

5

培训覆盖范围

5

=

100%

5








时效指标

工作完成及时性

10

及时

及时

10

业务办理及时性

10

及时

及时

9








成本指标




















……






效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

优化财政资金使用

10

定性

督促

10















社会效益
指标

加强日常培训，提升干部素质

5

定性

明显

5

加强组织推动，抓好日常管理监督

5

定性

优化

5

发现和解决民生问题

5

定性

及时

5

生态效益
指标

提升培训影响力

5

定性

优化

4















可持续影响指标

营造良好的培训氛围

10

定性

满意

8















……






满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度

10

定性

满意

9















……






总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目绩效目标自评表


（2023年度）

项目名称

中共临潭县委党校

负责人及电话

赵忠才 18194181760

主管部门

中共临潭县委党校

实施单位

中共临潭县委党校

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

年度资金总额：

29.51

29.51

10

100%

其中：本年财政拨款

29.51

29.51

-

100%

      其他资金

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.保障2023年各项业务工作正常开展，保障人员支出和单位正常运转2：进一步加强党员干部培训工作发展

各项目标均完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

常规培训

10

20

10

10

质量指标

使用各类经费规范

5

规范

规范

5

培训完成率

5

100

%

5






时效指标

工作完成及时性

10

及时

及时

10

业务办理及时性

10

及时

及时

9






成本指标

社会成本控制率

5

95

%

5

预算控制数

5

100

%

5






……





效
益
指
标
(40分)

经济效益
指标

成本节约率

10

100

%

10












社会效益
指标

加强日常培训，提升干部素质

5

定性

明显提高

4

加强组织推动，抓好日常管理

5

定性

明显提高

4






生态效益
指标

社会知晓率

5

80

%

4

培训影响力

5

100

%

5






可持续影响指标

加大培训力度，提高全县党员干部素质

10

满意

满意

8












……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度

5

99%

满意度

5

培训对象满意度

5

99%

满意度

5






……





总分

100

94

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



　　
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