临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2023年度临潭县扁都九年制学校部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县扁都九年制学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置

我校机构设置为哈尕滩小学、张旗小学两所四年制村学（附设校中园），肖家沟小学（附设校中园）、吴家沟小学两所二年制村学，羊房、红崖两个幼教点。学校设有办公室、教导处、政教处、总务处等内部机构。人员编制64名，现有教职工79名，核定领导职数2人、实有领导数2名；现有专任教师74人，县聘同工同酬教师2人，工勤人员3人。现有初中教学班7个，在校270名；小学教学班26个，在校学生429名；校中园学前教学班5个，在园儿童56名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1980.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.73万元,下降2.74%。

教师人数增加，导致人员经费方面开支增加；

学生人数有所减少，财政对学生的补助也相对减少；

财政对教育的投资加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1884.14万元,其中：财政拨款收入1884.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1979.09万元,其中：基本支出1979.09万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1980.38万元。与上年相比,各减少55.72万元,下降2.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.09万元,较上年决算数增加39.22万元,增长2.02%。

①教师人数增加，导致人员经费方面开支增加；

②财政对教育的投资加大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.09万元，教育支出1613.32万元,占81.52%；社会保障和就业支出182.28万元,占9.21%；卫生健康支出77.78万元,占3.93%；住房保障支出105.71万元,占5.34%

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.09万元,支出决算为1979.09万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．教育支出年初预算数为1613.32万元,支出决算为1613.32万元,完成年初预算的100.0%。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为182.28万元,支出决算为182.28万元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出年初预算数为77.78万元,支出决算为77.78万元,完成年初预算的100.0%。

    4．住房保障支出年初预算数为105.71万元,支出决算为105.71万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1979.09万元。其中：

    人员经费1814.33万元,较上年决算数增加54.83万元,增长3.12%。

    ①教师人数增加，导致人员经费方面开支增加；

    ②财政对教育的投资加大。

    人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费164.76万元,较上年决算数减少15.62万元,下降8.66%。

    主要原因是：学生人数减少。

    公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、维修（护）费、办公设备购置费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支决算

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理。

    第五部分 名词解释

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
附件【临潭县扁都九年制学校 2023年决算公开附件(1).xlsx】
【关闭窗口】