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2023年度临潭县店子九年制学校部门决算

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县店子九年制学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”新人打下坚实的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

我校机构设置有校长室、支部室、副校长室、后勤处、教导处、政教处、财务室、教研组等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1508.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少154.4万元,下降9.28%

主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少；学生人数减少，财政对学生的补助也相对减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1358.63万元,其中：财政拨款收入1358.63万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1503.42万元,其中：基本支出1503.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1508.76万元。与上年相比,各减少154.4万元,下降9.28%。

主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少；学生人数减少，财政对学生的补助也相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1501.61万元,较上年决算数减少9.28万元,下降0.61%。

主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少；学生人数减少，财政对学生的补助也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1501.61万元，主要用于以下方面：

  1. 教育支出1253.34万元,占83.47%；

  2. 社会保障和就业支出119.25万元,占7.94%；

  3. 卫生健康支出51.74万元,占3.45%；

  4. 住房保障支出77.28万元,占5.15%；

六、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.61万元,支出决算为1501.61万元,完成年初预算的100.0%。

1．教育支出年初预算数为1253.34万元,支出决算为1253.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119.25万元,支出决算为119.25万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少。

3．卫生健康支出年初预算数为51.74万元,支出决算为51.74万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少。

4．住房保障支出年初预算数为77.28万元,支出决算为77.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1501.61万元。其中：

人员经费1322.47万元,较上年决算数减少51.1万元,下降3.72%,

主要原因是教师人数减少，导致人员经费方面开支减少；学生人数减少，财政对学生的补助也相对减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费179.14万元,较上年决算数增加41.82万元,增长30.45%,

主要原因是国家对教育的投资力度加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、电费等.

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.16万元,本年收入1.81万元,本年支出1.81万元,年末结转和结余0.16万元,支出主要用于洮绣社团外聘指导老师工资和材料费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位三公经费。

第四部分 预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

　　
附件【决算附件.xlsx】
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