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重点领域公开

2023年度临潭县城关镇第二小学部门决算

时间：2024-10-17 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县城关第二小学位于临潭县城关镇城内。在教育局及上级部门的正确领导下，依法执教,全面贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，促进本校教育事业的蓬勃发展。在临潭县事业单位登记管理局进行了注册登记，临潭县事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书，证书编号为：12623021H183450866。

临潭县城关第二小学事业单位法人证书每年按照国家规定进行年检。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员51人，退休人员17人；遗属7人;事业编制35人；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,886,500.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,723,589.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,222,006.41
	9		九、卫生健康支出	40	486,340.26
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	652,297.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,886,500.10	本年支出合计	58	10,084,233.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	202,344.79	年末结转和结余	60	4,611.74
	30			61
总计	31	10,088,844.89	总计	62	10,088,844.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,886,500.10	9,886,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307,068.30	307,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652,297.00	652,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175,251.96	175,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,732.80	772,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,003.89	94,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313,192.50	313,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,650,681.60	6,650,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,077.22	42,077.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	856,494.83	856,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,084,233.15	10,084,233.15
2210201	住房公积金	652,297.00	652,297.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00
2101102	事业单位医疗	307,068.30	307,068.30
2101103	公务员医疗补助	175,251.96	175,251.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,003.89	94,003.89
2080502	事业单位离退休	313,192.50	313,192.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,732.80	772,732.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,480.00	15,480.00
2050201	学前教育	10,308.00	10,308.00
2050202	小学教育	6,759,881.60	6,759,881.60
2089999	其他社会保障和就业支出	42,077.22	42,077.22
2050299	其他普通教育支出	937,919.88	937,919.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,886,500.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	7,723,589.48	7,723,589.48
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222,006.41	1,222,006.41
	9		九、卫生健康支出	41	486,340.26	486,340.26
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	652,297.00	652,297.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,886,500.10	本年支出合计	59	10,084,233.15	10,084,233.15
年初财政拨款结转和结余	28	202,344.79	年末财政拨款结转和结余	60	4,611.74	4,611.74
一般公共预算财政拨款	29	202,344.79		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,088,844.89	总计	64	10,088,844.89	10,088,844.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,084,233.15	10,084,233.15
2210201	住房公积金	652,297.00	652,297.00
2101102	事业单位医疗	307,068.30	307,068.30
2101103	公务员医疗补助	175,251.96	175,251.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,732.80	772,732.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,003.89	94,003.89
2080502	事业单位离退休	313,192.50	313,192.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,480.00	15,480.00
2050202	小学教育	6,759,881.60	6,759,881.60
2050201	学前教育	10,308.00	10,308.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,077.22	42,077.22
2050299	其他普通教育支出	937,919.88	937,919.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,563,732.77	302	商品和服务支出	693,003.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,402,073.20	30201	办公费	264,141.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,707,054.40	30202	印刷费	79,165.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,203,600.00	30203	咨询费	8,300.00	310	资本性支出	109,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	649.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	203,554.00	30205	水费	2,116.80	31002	办公设备购置	109,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772,732.80	30206	电费	15,985.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94,003.89	30207	邮电费	22,484.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307,068.30	30208	取暖费	165,503.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175,251.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,077.22	30211	差旅费	2,730.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	652,297.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4,020.00	30213	维修（护）费	65,976.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	717,897.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34,749.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289,072.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	207,919.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	220,905.54	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		9,281,629.97	公用经费合计					802,603.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1008.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.12万元,增长4.9%,主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计988.65万元,其中：财政拨款收入988.65万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1008.42万元,其中：基本支出1008.42万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1008.88万元。与上年相比,各增加47.12万元,增长4.9%。主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1008.42万元,较上年决算数增加66.89万元,增长7.1%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1008.42万元，教育支出772.36万元,占76.59%；社会保障和就业支出122.20万元,占12.12%；卫生健康支出48.63万元,占4.82%；住房保障支出65.23万元,占6.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1052.48万元,支出决算为1008.42万元,完成年初预算的95.81%。其中：

1．教育支出年初预算数为741.83万元,支出决算为772.36万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为146.47万元,支出决算为122.20万元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为57.46万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的84.63%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为106.71万元,支出决算为65.23万元,完成年初预算的61.13%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.42万元。其中：

人员经费928.16万元,较上年决算数增加54.69万元,增长6.26%,主要原因是：人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费80.26万元,较上年决算数增加12.2万元,增长17.93%,主要原因是：人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度培训费支出3.47万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.8%,主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.58万元,其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

附件1
部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位名称			临潭县城关第二小学
联系人			苟燕燕			联系电话	15109440567
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1008.4		1008.4		10	100%	100
			其中：本年财政拨款	1008.4		1008.4		-	100%	-
			其他资金	0		0		-	100%	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：提供高质量的小学义务教育，促进学生全面发展，保障学生获得良好的教育资源和环境。目标2：加强学校校园安全建设，确保学生和教职工的人身安全，杜绝各类安全事故。目标3：提高教育教学质量，确保教学成绩在市内名列前茅，让学生得到全面成长，让家长对教育成果满意。目标4：合理使用学校资金，改善教育教学条件，提高资金使用效益，确保学校可持续运转。					教学质量提升，学生在各类竞赛中成绩斐然，家长和社会对学校的满意度高。严格执行各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，为学生的长远发展奠定坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (75分)	数量指标	教师培训次数		10	≥15	23	10
			网费、电费缴纳次数		10	≥12	12	10
			竞赛项目举办次数		10	≥2	4	10
		质量指标	教师培训通过率		10	100%	100%	10
			网费、电费缴纳保障率		10	100%	100%	10
			竞赛项目举办主题匹配率		10	100%	100%	5
		时效指标	教师培训及时性		5	及时	及时	5
			网费、电费缴纳及时性		5	及时	及时	5
			竞赛项目举办及时性		5	及时	及时	5
	社会效益指标(10分)	社会效益指标	教师教学水平提高		5	逐步提高	逐步提高	5
			校园环境氛围提升性		5	提升	提升	5
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	学生满意度		5	≥95%	95%	5
			教师满意度		10	≥95%	95%	5
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

二、部门绩效评价结果

2023年度部门支出绩效自评得分100分。

按照县财政要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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