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2023年度临潭县城关镇第二小学部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县城关镇第二小学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县城关第二小学位于临潭县城关镇城内。在教育局及上级部门的正确领导下，依法执教,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，促进本校教育事业的蓬勃发展。在临潭县事业单位登记管理局进行了注册登记，临潭县事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书，证书编号为：12623021H183450866。

临潭县城关第二小学事业单位法人证书每年按照国家规定进行年检。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员51人，退休人员17人；遗属7人;事业编制35人；

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1008.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.12万元,增长4.9%,主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计988.65万元,其中：财政拨款收入988.65万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1008.42万元,其中：基本支出1008.42万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1008.88万元。与上年相比,各增加47.12万元,增长4.9%。主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1008.42万元,较上年决算数增加66.89万元,增长7.1%。主要原因是：人员变动。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1008.42万元，教育支出772.36万元,占76.59%；社会保障和就业支出122.20万元,占12.12%；卫生健康支出48.63万元,占4.82%；住房保障支出65.23万元,占6.47%；

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1052.48万元,支出决算为1008.42万元,完成年初预算的95.81%。其中：

    1．教育支出年初预算数为741.83万元,支出决算为772.36万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为146.47万元,支出决算为122.20万元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

    3．卫生健康支出年初预算数为57.46万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的84.63%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

    4．住房保障支出年初预算数为106.71万元,支出决算为65.23万元,完成年初预算的61.13%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.42万元。其中：

    人员经费928.16万元,较上年决算数增加54.69万元,增长6.26%,主要原因是：人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

    公用经费80.26万元,较上年决算数增加12.2万元,增长17.93%,主要原因是：人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于财政全额拨款事业二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  5. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  7. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度培训费支出3.47万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.8%,主要原因是人员变动。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计11.58万元,其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理

  8. 部门绩效评价结果

    2023年度部门支出绩效自评得分100分。

    按照县财政要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

 

　　
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