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2023年度临潭县中医院部门决算

时间：2024-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县中医院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

  1. 部门职责

    二、机构设置

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

     

     

    第一部分部门概况

  2. 部门职责

    （1）为全县人民提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

    （2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

    （3）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境.加强医院标准化管理。

    （4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

    （5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

    （6）承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传

    （7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

    （8）做好城镇职工医疗保险、农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

    （9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    （10）承担上级部门及县卫计局交办的其他工作。

    二、机构设置

    临潭县中医院核定事业编制66名。核定科级领导职数5名，其中:设书记1名(正科级)、院长1名(正科级)、副院长3名(副科级)。

     

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表（见附表-表1）

    二、收入决算表（见附表-表2）

    三、支出决算表（见附表-表3）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附表-表4）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表-表5）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表-表6）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表-表7）

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表-表8）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表-表9）

     

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为3214.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加927.43万元,增长40.55%,主要原因是2023年度“两专科一中心”等项目建设的开展，财政拨款收入增加。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3214.75万元,其中：财政拨款收入1822.18万元,占56.68%；事业收入1392.56万元,占43.32%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计3011.03万元,其中：基本支出2532.42万元,占84.10%；项目支出478.61万元,占15.90%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1822.18万元。与上年相比,各增加586.06万元,增长47.41%。主要原因是2023年度“两专科一中心”等项目建设的开展，财政拨款收入增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1822.18万元,较上年决算数增加586.06万元,增长47.41%。主要原因是2023年度“两专科一中心”等项目建设的开展，财政拨款支出增加。

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1822.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出189.37万元,占10.39%；卫生健康支出1538.51万元,占84.43%。

  4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1452.62万元,支出决算为1822.18万元,完成年初预算的125.44%。其中：

    1．社会保障和就业支出年初预算数为246.72万元,支出决算为189.37万元,完成年初预算的76.75%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数偏大，未使用完。

    2．卫生健康支出年初预算数为1073.00万元,支出决算为1538.51万元,完成年初预算的143.38%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算偏小，超出预算额度。

    3．住房保障支出年初预算数为132.90万元,支出决算为94.30万元,完成年初预算的70.96%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数偏大，未使用完。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.58万元。其中：

    人员经费1333.91万元,较上年决算数增加163.83万元,增长14.0%,主要原因是2023年度发放抚恤金人数较上年度增多；正式职工人数较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

    公用经费9.67万元,较上年决算数减少56.37万元,下降85.36%,主要原因是本年度办公费，差旅费等费用较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费 、租赁费、专用材料费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    临潭县中医院2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    临潭县中医院2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  5. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

  6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

  7. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出9.80万元,较上年决算数增加1.52万元,增长18.36%,主要原因是2023年开展“名老中医”培训项目，所以培训费用支出增长。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急救救助病人。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理

  8. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

     

     

    附表：临潭县中医院2023年部门决算表

     

     

     

    临潭县中医院

    2024年10月10日

     

     

     

     

    　　
    附件【附表：临潭县中医院决算表.xlsx】
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