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重点领域公开

2022年度临潭县城关镇人民政府部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

1、单位情况说明：

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

2、单位构成：

（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：临潭县城关镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,113.18	一、一般公共服务支出	32	2,127.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.35	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	262.06
	9		九、卫生健康支出	40	113.37
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	51.14
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	122.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	410.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,116.53	本年支出合计	58	3,116.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	70.48	年末结转和结余	60	70.48
	30			61
总计	31	3,187.01	总计	62	3,187.01

二、收入决算表

收入决算表
					公开02表
部门：临潭县城关镇人民政府					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,116.53	3,116.53
201	一般公共服务支出	2,127.61	2,127.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.81	2,093.81
2010301	行政运行	2,093.81	2,093.81
20199	其他一般公共服务支出	33.80	33.80
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	33.80
208	社会保障和就业支出	262.06	262.06
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96
20808	抚恤	41.42	41.42
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42
210	卫生健康支出	113.37	113.37
21004	公共卫生	20.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37
2101101	行政单位医疗	111.37	111.37
211	节能环保支出	12.00	12.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00
213	农林水支出	51.14	51.14
21303	水利	22.79	22.79
2130399	其他水利支出	22.79	22.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.35	28.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.35	28.35
221	住房保障支出	122.00	122.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00
223	国有资本经营预算支出	3.35	3.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.35	3.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.35	3.35
229	其他支出	410.00	410.00
22999	其他支出	410.00	410.00
2299999	其他支出	410.00	410.00

三、支出决算表

支出决算表
				公开03表
部门：临潭县城关镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,116.53	2,617.88	498.65
201	一般公共服务支出	2,127.61	2,093.45	34.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.81	2,093.45	3,600.00
2010301	行政运行	2,093.81	2,093.45	3,600.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
208	社会保障和就业支出	262.06	262.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	0.00
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	113.37	113.37	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	0.00
2101101	行政单位医疗	111.37	111.37	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	51.14	0.00	51.14
21303	水利	22.79	0.00	22.79
2130399	其他水利支出	22.79	0.00	22.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.35	0.00	28.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.35	0.00	28.35
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.35	0.00	3.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.35	0.00	3.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.35	0.00	3.35
229	其他支出	410.00	0.00	410.00
22999	其他支出	410.00	0.00	410.00
2299999	其他支出	410.00	0.00	410.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：临潭县城关镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,113.18	一、一般公共服务支出	33	2,127.61	2,127.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	3.35	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.06	262.06
	9		九、卫生健康支出	41	113.37	113.37
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00
	12		十二、农林水支出	44	51.14	51.14
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.00	122.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.35			3.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	410.00	410.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,116.53	本年支出合计	59	3,116.53	3,113.18		3.35
年初财政拨款结转和结余	28	70.48	年末财政拨款结转和结余	60	70.48	70.48
一般公共预算财政拨款	29	70.48		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,187.01	总计	64	3,187.01	3,183.66		3.35

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：临潭县城关镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,113.18	2,617.88	495.30
201	一般公共服务支出	2,127.61	2,093.45	34.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.81	2,093.45	0.36
2010301	行政运行	2,093.81	2,093.45	0.36
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
208	社会保障和就业支出	262.06	262.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	0.00
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	113.37	113.37	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	0.00
2101101	行政单位医疗	111.37	111.37	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	51.14	0.00	51.14
21303	水利	22.79	0.00	22.79
2130399	其他水利支出	22.79	0.00	22.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.35	0.00	28.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.35	0.00	28.35
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00
229	其他支出	410.00	0.00	410.00
22999	其他支出	410.00	0.00	410.00
2299999	其他支出	410.00	0.00	410.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：临潭县城关镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,980.35	302	商品和服务支出	157.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.02	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	919.25	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.96	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.37	30208	取暖费	20.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	396.93	30229	福利费	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	27.87
人员经费合计		2,460.38	公用经费合计					157.50

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：临潭县城关镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：临潭县城关镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.35	0.00	3.35
223	国有资本经营预算支出	3.35	0.00	3.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.35	0.00	3.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.35	0.00	3.35

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：临潭县城关镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3187.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少960.98万元,下降23.17%,主要原因是本年度减少了小康村建设项目款、征地拆迁补偿款及对村民委员会和村党支部的补助等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3116.53万元,其中：财政拨款收入3116.53万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3116.53万元,其中：基本支出2617.88万元,占84.00%；项目支出498.65万元,占16.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3187.01万元。与上年相比,各减少960.98万元,下降23.17%。主要原因是本年度减少了小康村建设项目款、征地拆迁补偿款及对村民委员会和村党支部的补助等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3113.18万元,较上年决算数减少962.99万元,下降23.62%。主要原因是本年度减少了小康村建设项目款、征地拆迁补偿款及对村民委员会和村党支部的补助等资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为2127.61万元,支出决算为2127.61万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为262.06万元,支出决算为262.06万元,完成年初预算的100.0%.

3．卫生健康支出年初预算数为113.37万元,支出决算为113.37万元,完成年初预算的100.0%。

4．节能环保支出年初预算数为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100.0%。

5．城乡社区支出年初预算数为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100.0%。

6．农林水支出年初预算数为51.14万元,支出决算为51.14万元,完成年初预算的100.0%。

7．住房保障支出年初预算数为122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100.0%。

8．其他支出年初预算数为410万元,支出决算为410万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2617.88万元。其中：

人员经费2460.38万元,较上年决算数减少45.59万元,下降1.82%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费157.50万元,较上年决算数减少293.98万元,下降65.11%,主要原因是减少了对村民和村党支部的补助资金、农村环境保护经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、公务用车运行费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.50万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少293.98万元,下降65.11%,主要原因是减少了对村民和村党支部的补助资金、农村环境保护经费等。

本年度会议费支出0.00元；本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计29.19万元,其中：政府采购货物支出29.19万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要用于环境卫生的垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.35万元,主要用于国有企业退休人元社会化管理补助资金。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元。较上年决算数减少0.49万元,下降51.42%,主要原因是加强单位内部控制，减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.49万元,下降51.42%,主要原因是加强单位内部控制，减少三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数减少0.49万元,下降51.42%，主要原因是加强单位内部控制，减少三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金2706.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“杨家桥2022年护坡建设项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.17元。从评价情况来看,项目按时完工，保护和合理利用水土资源，防止水土流失，消除安全隐患。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映杨家桥2022年护坡建设项目绩效自评结果。杨家桥2022年护坡建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.17元,执行数为38.01元,完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成项目，提高工程量完成率和验收合格率；二是保护和合理利用水土资源，防止水土流失，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不完善；二是财政专项资金时效性与实效性欠佳。下一步改进措施：一是严格预算编制；二是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。

(三)部门绩效评价结果

临潭县城关镇人民政府整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位名称			临潭县城关镇人民政府
联系人			宁嘉莉			联系电话	18394579914
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1833.66		2706.53		10	147.60%	9.6
			其中：本年财政拨款	1833.66		2706.53		-	147.60%	-
			其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	按财政预算完成本年度各项预算支出					基本按财政预算完成本年度各项预算支出，对部分预算数进行了调整
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用率		5	≥95%	≥95%	5
		质量指标	指标1：项目验收率		5	≥80%	≥90%	3
			指标2：项目验收合格率		5	≥95%	≥90%	5
			指标3：办公设备交付合格率		3	≥95%	≥95%	3
		时效指标	指标1：经费支付及时性		4	按实际产生费用支付	产生后一段时间支付	4
			指标2：项目支付时效性		3	按项目进度支付	按项目进度支付	3
		成本指标	指标1：“三公”费用控制		5	≤1.2	=0.46	5
			指标2：预算执行率		5	≥80%	≥80%	5
			指标3：一般公共服务支出		2	≥1441.74万元	=2127.61万元	2
			指标4：社会保障和就业支出		2	≥218.96万元	=262.06万元	2
			指标5：卫生健康支出		2	≥67.49万元	=113.37万元	2
			指标6：节能环保支出		2	≥0万元	=12万元	0.8
			指标7：城乡社区支出		2	≥0万元	=15万元	2
			指标8：农林水支出		2	≥0万元	=51.14万元	2
			指标9：国有资本经营预算支出		2	≥0万元	=3.35万元	2
			指标10：住房保障支出		2	≥105.47万元	=122万元	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进农村经济发展		3	良好	较好	3
			指标2：提高群众经济收入方面		3	良好	较好	3
		社会效益指标	指标1：促进社会经济增长方面		3	良	良	3
			指标2：维护社会稳定方面		3	优	优	3
			指标3：重点项目建设完工方面		3	按时完工	按时完工	3
			指标4：公共服务能力		3	高	高	3
		生态效益指标	指标1：保护环境方面		3	优	优	3
			指标2：环境卫生整治方面		3	优	优	3
			指标3：环境保护宣传力度		2	高	高	2
		可持续影响指标	指标1：基本农田可持续发展治理力度		2	大	大	2
			指标2：生态环境可持续发展工作力度		2	大	大	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		3	>90%	>90%	2
			指标2：工作人员满意度		3	>95%	>98%	3
			指标3：被服务人员满意度		3	>90%	>95%	3
总分					100			95.4

项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			城关镇杨家桥2022年护坡建设项目			负责人及电话	周旭光
主管部门			发改局			实施单位	甘肃和盛诚建筑工程有限公司
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	39.17		38.01		10	97.04	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			其他资金	39.17		38.01		-	97.04	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1、按时完成项目，提高工程量完成率和验收合格率 2、保护和合理利用水土资源，防止水土流失，消除安全隐患 3、提高群众满意度					1、按时完成项目，提高工程量完成率和验收合格率 2、保护和合理利用水土资源，防止水土流失，消除安全隐患 3、提高群众满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	M7.5浆砌片石护坡		5	≥274.62㎡	258.23㎡	5
			新建六边形护面		5	≥2.57㎡	55.33㎡	5
			水泥混凝土场地硬化		5	≥755㎡	1064.77㎡	5
		质量指标	工程量完成率		7	≥95%	≥95%	7
			工程按期完成率		7	≥95%	≥95%	7
			工程验收合格率		7	≥95%	≥95%	7
		时效指标	工程计量拨款及时率		7	≥95%	97.04%	7
		成本指标	工程单位建设成本		7	41万	38.01万	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率		10	≥95%	≥95%	9
		社会效益指标	隐患消除情况		10	消除	消除	10
		生态效益指标	综合利用率		10	≥98%	≥98%	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	≥95%	≥95%	9
总分					100			96

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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