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2022年度临潭县新城镇人民政府部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县新城镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

3、促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

5、完成政府信息公开和政务公开工作。

6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

7、讨论决定本镇社会经济发展规划。

二、机构设置

1、临潭县新城镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。

2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

3、人员情况：行政机关编制36人（其中公务员编制32人，机关工勤编制4人），实有人员32人（其中机关工勤人员5人）；事业编制67人，实有人员100人；离退休人员32人；公益性岗位人员10人；遗属25人；有科级领导职数19名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名（纪检监察室主任）、副镇长3名（其中分管民族宗教工作的副镇长1名）、人武部长1名、司法所长1名、副科级组织员（党建办主任）1名、农业农村服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名，综合行政执法队队长1名、乡村振兴工作站副站长1名。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

     

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为4093.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少224.32万元,下降5.2%,减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4092.92万元,其中：财政拨款收入4092.92万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计4093.55万元,其中：基本支出2346.82万元,占57.33%；项目支出1746.73万元,占42.67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为4093.56万元。与上年相比,各减少224.29万元,下降5.19%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出3092.65万元,较上年决算数减少1224.27万元,下降28.36%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    1．一般公共服务支出年初预算数为1609.81万元,支出决算为1800.55万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费支出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为254.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算并未将职工养老金做预算，在实际业务中有养老金方面的支出。

    3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算并未将职工医疗保险费做预算，在实际业务中有医疗保险方面的支出。

    4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了环境卫生专项整治经费。

    5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了城市维护专项经费。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为211.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了河提及拦水坝项目费用。

    7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将职工住房公积金做预算处理，在实际业务中有住房公积金方面的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2346.62万元。其中：

    人员经费2129.03万元,较上年决算数减少499.04万元,下降18.99%,主要原因是县级部门下派人员的减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费217.59万元,较上年决算数减少225.49万元,下降50.89%,主要原因是积极响应上级部门节约开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度我单位机关运行经费支出217.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少77.42万元,下降35.54%,主要原因是减少了村级办公经费的财政预算支出由组织部统一做预算管理。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本单位政府采购支出合计15.82万元,其中：政府采购货物支出15.82万元、占政府采购支出总额的100%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,我单位国有资产中固定资产原值为788.76万元，其中办公用房619.42万元，共有车辆4辆总值48.78万元,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,乡镇保留通勤车辆1辆，其他用车3辆,其他用车主要是用于垃圾拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.20万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.20万元,年末结转和结余0.00万元,主要是增加支出的停车场建设项目。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.70万元,主要用于一些退休企业职工的社会化管理产生的部分费用。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为3.07万元,决算数与预算数基本一致,较上年决算数减少0.16万元,下降4.88%,主要原因是公务车辆的维修减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3.07万元，主要用于车辆运行维修费用,决算数与预算数基本一致,较上年决算数减少0.16万元,下降4.88%,主要原因是公务车辆的维修减少。

    其中：公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3.07万元,

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3522.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度中国历史文化名镇基础设施建设停车场建设项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度企业退休职工社会化管理国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.7万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位在本年的预算执行当中通过加强预算收支执行管理，不断健全内部管理制度，各项支出的绩效目标完成情况良好。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我单位在2022年度部门决算中反映新城镇停车场建设项目、新城镇职工周转房屋顶防水维修、国家历史文化名镇旅游基础设施建设征用征地户二次选址建设项目等6个项目绩效自评结果。新城镇停车场建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。其他项目绩效目标完成情况平均得分都在90分左右，绩效目标完成情况良好。

    (三)部门绩效评价结果

    2022年我镇通过绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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