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2022年度临潭县冶力关镇人民政府部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县冶力关镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、冶力关镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

     

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年基本收入 2789.28万元，较2021年基本收入5259.64万元减少2470.36万元，减少46.97%。2022年基本支出 2789.28万元，较2021年基本支出5259.64万元减少2470.36万元，减少46.97%。

    二、收入决算情况说明

    本年收入总计2789.28万元，资金来源主要是财政拨款收入；其中财政拨款收入为2789.28万元，占本年收入的100%；

  10. 支出决算情况说明

    2022年总支出为2789.28万元,资金支出全为财政拨款支出，占总支出的100%。 其中基本支出为2060万元，占总支出的73.85%，项目支出为729.28万元，占总支出的26.15%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为2789.28万元。与上年相比,各减少2470.36,减少46.97%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2789.28万元,较上年决算数增加减少2470.36万元,减少46.97%。主要原因是项目支出减少。

  11. 一般公共服务支出年初预算数为38196196.15元,支出决算为27892800.98元,完成年初预算的73.03%,决算数小于预算数的原因是年初预算数预计过大。

  12. 社会保障和就业支出年初预算数为3594576.56元,支出决算为2338523.57元,完成年初预算的65.07%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减，社保变化。

    3．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为5243608元,完成年初预算的100.0%。

  13. 4．住房保障支出年初预算数为1726724.64元,支出决算为797373万元,完成年初预算的46.18%。决算数小于预算数的原因是年初预算数预计过大以及单位人员增减，住房公积金变化。

    。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支27892800.98元。其中：

    人员经费15433211.63元,较上年决算数减少753427.54元,下降4.65%,主要原因是单位人员变化，个人社保变化。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费749075.38元,较上年决算数增加123795.35元,增加19.8%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出749075.38元,机关运行经费主要用于开支行政运行办公经费。机关运行经费较上年决算数增加123795.35元,增加19.8%,主要原因是相比去年办公经费增加。

    八、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费.2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元.

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为30.85万元,支出决算为30.85万元。,较上年决算数增加23.55万元,增加322.6%,主要原因是新购置公务用车。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为30万元,支出决算为30元。

    公务用车运行维护费全年预算数为8.35万元,支出决算为8.35万元。

  14. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

  15. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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