2022年度临潭县王旗镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
王旗镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。是乡镇一级部门决算的重要组成部分。
二、机构设置
临潭县王旗镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。王旗镇2022年核定行政编制26人，现有在职人员24人，其中：行政23人，工勤1人；核定事业编制38人，现有在职人员45人。行政退休人员15人；遗属15人。有科级领导职数14名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名（纪检监察室主任）、副镇长3名（其中分管民族宗教工作的副镇长1名）、人武部长1名、副科级组织员1名、、公共事务服务中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名.
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
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2022年度 |
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金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,273,108.10 |
11,529,491.20 |
11,529,491.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12,273,108.10 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
一、基本支出 |
58 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
11,693,108.10 |
10,716,563.80 |
10,716,563.80 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
580,000.00 |
819,567.40 |
819,567.40 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
514,674.98 |
514,674.98 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
11,536,131.20 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
8,992,922.80 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
819,567.40 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
1,723,641.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
544,849.00 |
544,849.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,273,108.10 |
11,529,491.20 |
11,529,491.20 |
本年支出合计 |
84 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
总计 |
88 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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二、收入决算表
收入决算表 |
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财决03表 |
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
|
|
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2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
11,529,491.20 |
11,529,491.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
288,606.00 |
288,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
743,324.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
514,674.98 |
514,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,640.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
6,640.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070299 |
其他文物支出 |
6,640.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
288,606.00 |
288,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
743,324.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
514,674.98 |
514,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
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财决01-1表 |
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
|
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2022年度 |
|
|
|
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|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,273,108.10 |
11,529,491.20 |
11,529,491.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
9,288,036.90 |
9,288,036.90 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
59 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
60 |
11,693,108.10 |
11,693,108.10 |
0.00 |
0.00 |
10,716,563.80 |
10,716,563.80 |
0.00 |
0.00 |
10,716,563.80 |
10,716,563.80 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
61 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
819,567.40 |
819,567.40 |
0.00 |
0.00 |
819,567.40 |
819,567.40 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
1,031,930.32 |
1,031,930.32 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
514,674.98 |
514,674.98 |
0.00 |
0.00 |
514,674.98 |
514,674.98 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,992,922.80 |
8,992,922.80 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
819,567.40 |
819,567.40 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,723,641.00 |
1,723,641.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,273,108.10 |
11,529,491.20 |
11,529,491.20 |
本年支出合计 |
85 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
85 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
6,640.00 |
6,640.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
总计 |
90 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
90 |
12,273,108.10 |
12,273,108.10 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
0.00 |
0.00 |
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
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编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
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项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
劳务费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
22 |
23 |
24 |
26 |
36 |
39 |
40 |
43 |
44 |
46 |
49 |
53 |
56 |
合计 |
11,536,131.20 |
8,992,922.80 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
743,324.32 |
484,674.98 |
544,849.00 |
587,150.00 |
819,567.40 |
227,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
127,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
109,000.00 |
1,723,641.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
1,428,395.00 |
6,640.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
20702 |
文物 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
2070299 |
其他文物支出 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,031,930.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,031,930.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
288,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
743,324.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
514,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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544,849.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
注：本表为自动生成表。 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
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|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
劳务费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
22 |
23 |
24 |
26 |
36 |
39 |
40 |
43 |
44 |
46 |
49 |
53 |
56 |
合计 |
11,536,131.20 |
8,992,922.80 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
743,324.32 |
484,674.98 |
544,849.00 |
587,150.00 |
819,567.40 |
227,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
127,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
109,000.00 |
1,723,641.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
1,428,395.00 |
6,640.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
9,288,036.90 |
7,220,074.50 |
2,300,136.00 |
4,139,016.50 |
193,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587,150.00 |
639,567.40 |
197,415.51 |
98,004.49 |
70,000.00 |
12,000.00 |
62,880.00 |
15,000.00 |
60,260.00 |
59,567.40 |
38,440.00 |
26,000.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428,395.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
20702 |
文物 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
2070299 |
其他文物支出 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,640.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,031,930.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,031,930.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
288,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,606.00 |
245,106.00 |
43,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
743,324.32 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
743,324.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
514,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
484,674.98 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,000.00 |
0.00 |
0.00 |
83,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
544,849.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
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2022年度 |
|
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|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
|
|
|
|
|
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注：本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
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项目 |
合计 |
工资福利支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
注：本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：临潭县王旗镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：元 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
27 |
819,567.40 |
（一）支出合计 |
2 |
40,000.00 |
38,440.00 |
38,440.00 |
（一）行政单位 |
28 |
819,567.40 |
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
29 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
40,000.00 |
38,440.00 |
38,440.00 |
五、资产信息 |
30 |
— |
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
31 |
1 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
40,000.00 |
38,440.00 |
38,440.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
32 |
0 |
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
33 |
0 |
（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
34 |
0 |
其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
35 |
0 |
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
36 |
0 |
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
37 |
0 |
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
38 |
0 |
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
39 |
1 |
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
40 |
0 |
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
41 |
— |
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
42 |
0.00 |
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
43 |
0.00 |
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
44 |
0.00 |
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
45 |
0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
46 |
0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
47 |
0.00 |
二、会议费 |
22 |
— |
— |
0.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
48 |
15 |
三、培训费 |
23 |
— |
— |
0.00 |
（一）离休人员 |
49 |
0 |
|
24 |
|
|
|
（二）财政拨款退休人员 |
50 |
15 |
|
25 |
|
|
|
（三）经费自理退休人员 |
51 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
52 |
|
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1803.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少136.87万元,下降7.05%,主要原因是财政拨款比上年度减少, 是因为财政项目类资金拨入减少及人员减少工资类也相继减少。上级财政当年工资拨付减了人员经费及项目资金。基本支出比上年度减少,是因为精简支出减少人员经费、专项经费也相继减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1802.95万元,其中：财政拨款收入1802.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1803.61万元,其中：基本支出1153.61万元,占63.96%；项目支出650.00万元,占36.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1803.61万元。与上年相比,各减少136.87万元,下降7.05%。主要原因是财政拨款比上年度减少, 是因为财政项目类资金拨入减少及人员减少工资类也相继减少。上级财政当年工资拨付减了人员经费及项目资金。基本支出比上年度减少,是因为精简支出减少人员经费、专项经费也相继减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1803.61万元,较上年决算数减少136.13万元,下降7.02%。主要原因是财政拨款比上年度减少, 是因为财政项目类资金拨入减少及人员减少工资类也相继减少。上级财政当年工资拨付减了人员经费及项目资金。基本支出比上年度减少,是因为精简支出减少人员经费、专项经费也相继减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为928.80万元,支出决算为928.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出按实际支付发生，预决算数一致。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无外交支出
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国防支出
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100.0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为103.19万元,支出决算为103.19万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为51.47万元,支出决算为51.47万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
19．住房保障支出年初预算数为54.48万元,支出决算为54.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
23．其他支出年初预算数为392.00万元,支出决算为650.00万元,完成年初预算的165.82%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.61万元。其中：
人员经费1071.66万元,较上年决算数减少599.89万元,下降35.89%,主要原因是是因为财政项目类资金拨入减少及人员减少工资类也相继减少。上级财政当年工资拨付减了人员经费及项目资金。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出”。
公用经费81.96万元,较上年决算数减少135.03万元,下降62.23%,主要原因是缩减公用经费开支，出行公务包干等。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行费等”。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出81.96万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行费等”机关运行经费较上年决算数减少135.03万元,下降62.23%,主要原因是缩减公用经费开支，出行公务包干等
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度无该项支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度无该项支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计12万元,其中：政府采购货物支出12万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出车及处理机要事宜出行，便利下村督导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,决算数小于预算数的（1）三公经费支出情况对比如下：2021年三公经费人均支出4.46万元/126人=0.0354万元，2022年三公经费人均支出3.84万元/69人=0.0556万元，比上年人均三公经费支出增加了0.0202万元。
较上年决算数减少0.62万元,下降13.81%,主要原因是（1）三公经费支出情况对比如下：2021年三公经费人均支出4.46万元/126人=0.0354万元，2022年三公经费人均支出3.84万元/69人=0.0556万元，比上年人均三公经费支出增加了0.0202万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,决算数小于预算数的主要原因是公务运行维护费，下村公务等,较上年决算数减少0.62万元,下降13.81%,主要原因是缩减压缩出车次数及公车维修维护费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无购置故无公务用车购置费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无购置故无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是公务运行维护费，下村公务等,较上年决算数减少0.62万元,下降13.81%,主要原因是缩减压缩出车次数及公车维修维护费用。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大灶伙食补助，故无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是大灶伙食补助，故无公务接待费。
4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,今年我镇明确工作重点，明确评价对象、工作步骤和工作重点，实现镇财务室、财政所、项目办、扶贫工作站、民政所自评全覆盖，树立使用财政资金问效的理念，完善我镇绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果，强化培训提水平。召开全镇绩效评价工作会议，重点说明完善细化评价指标体系的重要性，讨论在自评过程中的注意事项，切实提高自评工作水平。现场查阅项目决策过程、资金分配、资金到位、资金使用、财务管理等相关资料，对评价过程中发现的问题提出意见和建议，规范评价过程，提升评价质量，促进我镇进一步规范管理，保障资金安全，提高资金使用效益。今年我镇通过绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映今年我镇通过绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。
(三)部门绩效评价结果
我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。
。
部门整体支出绩效自评表 |
(2022年度) |
部门（单位）名称 |
临潭县王旗镇人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
100 |
10 |
|
(一)基本支出 |
12,273,108.10 |
11,536,131.20 |
11,536,131.20 |
81.41 |
10 |
|
1.人员经费 |
11,693,108.10 |
10,716,563.80 |
10,716,563.80 |
87.84 |
10 |
|
2.公用经费 |
580,000.00 |
819,567.40 |
819,567.40 |
51.18 |
10 |
|
(二)项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.重点项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
预期目标 |
完成年初绩效目标支出 |
实际完成情况 |
按拨付计划支出 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
3 |
100.00% |
3 |
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
3 |
100.00% |
3 |
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
3 |
100.00% |
3 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
3 |
100% |
3 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3 |
100 |
2.6 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
3 |
100 |
3 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
80%-60%(含) |
|
3 |
80 |
2.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
3 |
100.00% |
3 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
80%-60%(含) |
|
3 |
80 |
2.6 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
3 |
100 |
2.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量指标 |
>=100% |
100 |
% |
7.14 |
100.00% |
7.14 |
|
工资发放准确性 |
=100% |
100 |
% |
7.14 |
100.00% |
7.14 |
|
采购办公用品及时性 |
=100% |
100 |
% |
7.14 |
100.00% |
7.14 |
|
培训类活动举办及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
7.14 |
100 |
6.43 |
|
部门效果目标 |
经济效益 |
>=100% |
100 |
% |
7.14 |
100.00% |
7.14 |
|
政策熟识度 |
增强 |
80%-60%(含) |
|
7.14 |
80 |
5 |
|
社会影响 |
违法违纪情况 |
=0起 |
100 |
起 |
7.16 |
100% |
7.16 |
|
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>=100% |
100 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3.1 |
|
人力资源建设 |
人员管理机制完备性 |
完备 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理完善性 |
完善 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.02 |
|
总分 |
|
100 |
|
95.07 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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