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重点领域公开

2022年度临潭县卓洛乡人民政府部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。

（三）组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

临潭县卓洛乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队）构成。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

收入支出决算总表


部门：临潭县卓洛乡人民政府		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243.46	一、一般公共服务支出	32	974.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.53
	9		九、卫生健康支出	40	51.21
	10		十、节能环保支出	41	14.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	29.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,243.51	本年支出合计	58	1,245.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.33	年末结转和结余	60	0.53
	30			61
总计	31	1,245.84	总计	62	1,245.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府			收入决算表					公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,243.51	1,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.21	972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.21	962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	962.21	962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,245.31	1,216.16	29.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.01	974.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.01	964.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.01	964.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表


部门：临潭县卓洛乡人民政府				财政拨款收入支出决算总表				公开04表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,243.46	一、一般公共服务支出	33	974.01	974.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.53	119.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.21	51.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.20	14.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.10	29.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.22	57.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05	0.00	0.00	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,243.51	本年支出合计	59	1,245.31	1,245.26	0.00	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.33		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,245.84	总计	64	1,245.84	1,245.79	0.00	0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,245.26	1,216.16	29.10
201	一般公共服务支出	974.01	974.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.01	964.01	0.00
2010301	行政运行	964.01	964.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	0.00
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	0.00
211	节能环保支出	14.20	14.20	0.00
21104	自然生态保护	14.20	14.20	0.00
2110402	农村环境保护	14.20	14.20	0.00
213	农林水支出	29.10	0.00	29.10
21399	其他农林水支出	29.10	0.00	29.10
2139999	其他农林水支出	29.10	0.00	29.10
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门：临潭县卓洛乡人民政府				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.80	302	商品和服务支出	98.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.88	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	489.67	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.11	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	30208	取暖费	12.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	123.97	30229	福利费	6.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,112.58	公用经费合计					103.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表


部门：临潭县卓洛乡人民政府					财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1245.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.03万元,增长3.06%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1243.51万元,其中：财政拨款收入1243.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1245.31万元,其中：基本支出1216.16万元,占97.66%；项目支出29.15万元,占2.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1245.84万元。与上年相比,各增加37.03万元,增长3.06%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1245.26万元,较上年决算数增加38.8万元,增长3.22%。主要原因是人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为685.41万元,支出决算为974.01万元,完成年初预算的142.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.35万元,支出决算为119.53万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为32.21万元,支出决算为51.21万元,完成年初预算的158.98%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险经费增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为50.45万元,支出决算为57.22万元,完成年初预算的113.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.16万元。其中：

人员经费1112.58万元,较上年决算数增加77.16万元,增长7.45%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。

公用经费103.58万元,较上年决算数减少35.46万元,下降25.51%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.58万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少35.47万元,下降25.51%,主要原因是公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.59万元,其中：政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元,主要用于费用支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理,较上年决算数减少1.4万元,下降27.25%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，较上年决算数减少1.4万元,下降27.25%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，较上年决算数减少1.4万元,下降27.25%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年我乡通过两次绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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