临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2022年度临潭县长川乡人民政府部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县长川乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

3、促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。

4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

5、完成政府信息公开和政务公开工作。

6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

7、讨论决定本乡社会经济发展规划。

二、机构设置

1、临潭县长川乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。

2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

3、人员情况：行政机关编制25人（其中公务员编制23人，机关工勤编制2人），实有人员19人（其中机关工勤人员1人）；事业编制34人，实有人员50人；离退休人员3人；公益性岗位人员9人；遗属7人；有科级领导职数19名，即党委书记1名、人大主席1名、乡长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名（纪检监察室主任）、副乡长2名、人武部长1名、司法所长1名、副科级组织员（党建办主任）1名、农业农村服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名，综合行政执法队队长1名、乡村振兴工作站副站长1名。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

     

     

  2. 收入决算表

     

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据，故本表无数据。

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据，故本表无数据。

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为1241.6万元。与上年度相比,收、支总计各减少893.85万元,下降41.86%,减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1241.6万元,其中：财政拨款收入1241.6万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计1241.6万元,其中：基本支出1164.89万元,占93.82%；项目支出76.71万元,占16.18%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为1241.6万元。与上年相比,各减少893.85万元,下降41.86%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1500万元,较上年决算数减少500万元,下降33.33%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

    1．一般公共服务支出年初预算数为1000万元,支出决算为965.55万元,完成年初预算的96.5%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费支出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为79.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算并未将职工养老金做预算，在实际业务中有养老金方面的支出。

    3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算并未将职工医疗保险费做预算，在实际业务中有医疗保险方面的支出。

    4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

    5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了河堤及维修项目费用。

    7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将职工住房公积金做预算处理，在实际业务中有住房公积金方面的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.9万元。其中：

    人员经费1054.52万元,较上年决算数减少146.78万元,下降13.92%,主要原因是县级部门下派人员的减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费110.38万元,较上年决算数减少578.64万元,下降80.89%,主要原因是积极响应上级部门节约开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度我单位机关运行经费支出110.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少140万元,下降55.92%,主要原因是减少了村级办公经费的财政预算支出由组织部统一做预算管理。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本单位政府采购支出合计14.9万元,其中：政府采购货物支出14.9万元、占政府采购支出总额的100%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,我单位国有资产中固定资产原值为284.18万元，共有车辆1辆总值23.28万元,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,乡镇保留通勤车辆1辆,其他用车主要是用于垃圾拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支决算安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加2.75万元,下降4.88%,主要原因是公务车辆的维修增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元，主要用于车辆运行维修费用,决算数与预算数一致,较上年决算数增加2.75万元,增加的主要原因是公务车辆的维修增加。

    其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,今年我乡明确工作重点，明确评价对象、工作步骤和工作重点，实现乡财务室、财政所、项目办、民政所等办公室自评全覆盖，树立使用财政资金问效的理念，完善我乡绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果，强化培训水平。召开全乡绩效评价工作会议，重点说明完善细化评价指标体系的重要性，讨论在自评过程中的注意事项，切实提高自评工作水平。现场查阅项目决策过程、资金分配、资金到位、资金使用、财务管理等相关资料，对评价过程中发现的问题提出意见和建议，规范评价过程，提升评价质量，促进我乡进一步规范管理，保障资金安全，提高资金使用效益。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    今年我乡通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。绩效目标完成情况良好。

    (三)部门绩效评价结果

    2022年我乡通过绩效评价工作的开展，以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
【关闭窗口】