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重点领域公开

2022年度临潭县羊永镇人民政府部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

羊永镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊永镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

1、临潭县羊永镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。

2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

3、单位为一级预算单位。现有在职人员71人，其中：行政编制25人，在职21人；事业编制36人，在职44人。为全额财政拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1980.47	一、一般公共服务支出	14	954.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.10	八、社会保障和就业支出	15	82.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	48.58
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	42.99
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	596.19
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	55.89
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	296.10
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	2076.57	本年支出合计	23	2076.57
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2076.57	总计	26	2076.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2076.57	2076.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	954.06	954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2076.57	1190.60	885.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	954.06	944.06	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	405.29	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1980.47	一、一般公共服务支出	15	954.06	954.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.10	八、社会保障和就业支出	16	82.76	82.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	48.58	48.58	0.00	0.00
	4		十、节能环保支出	18	42.99	42.99	0.00	0.00
	5		十二、农林水支出	19	596.19	596.19	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	55.89	55.89	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	21	296.1	200	96.1	0.00
	8			22
本年收入合计	9	2076.57	本年支出合计	23	2076.57	1980.47	96.1	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2076.57	总计	28	2076.57	1980.47	96.1	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2076.57	1,190.60	885.97
2010301	行政运行	954.06	944.06	10.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	0.00
2110402	农村环境保护	42.99	42.99	0.00
2130599	其他扶贫支出	405.29	0.00	405.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	16.32	0.00
2139999	其他农林水支出	174.58	0	174.58
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.10	0	96.10
2299999	其他支出	200	0	200
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1044.26	302	商品和服务支出	131.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	509.6	30201	办公费	61.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	338.43	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.42	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30208	取暖费	12.42	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	55.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	20.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.09
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	96.1	96.1	0	96.10	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	96.1	96.1	0	96.10	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	4	0	4	0	0.62		3.37	0	3.37	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2076.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少410.14万元和494.29万元,各下降19.75%和23.80%，减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2076.57万元,其中：财政拨款收入1980.47万元,占95.37%；政府性基金预算财政拨款收入96.1万元，占4.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2076.57万元,其中：基本支出1190.6万元,占57.33%；项目支出885.97万元,占42.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2076.57万元。与上年相比,各减少410.14万元和494.29万元,各下降19.75%和23.80%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2076.57万元,较上年决算数减少494.29万元,下降28.80%。减少的主要原因主要是人员减少和年内一次性专项经费、一次性项目的减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为616.57万元,支出决算为954.06万元,完成年初预算的154.74%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费支出和一次性项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数119.18万元,支出决算为82.76万元,完成年初预算的13.42%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数里面包含卫生健康支出，而决算里面只有社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算数里面将卫生健康支出列在社会保障和就业支出里面。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了环境卫生专项整治经费。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为596.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目费用。

6．住房保障支出年初预算数为48.39万元,支出决算为55.89万元,完成年初预算的114.5%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的提标.

7.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为296.1万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是一次性项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.61万元。其中：

人员经费1058.87万元,较上年决算数减少108.47万元,下降10.24%,主要原因是县级部门下派人员的减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费131.74万元,较上年决算数增加10.84万元,增加8.23%,主要原因是年内一次性专项经费的增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度我单位机关运行经费支出131.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加10.84万元,增加8.23%,主要原因是年内一次性专项经费的增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计5.68万元,其中：政府采购货物支出5.68万元、占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,乡镇保留通勤车辆1辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入96.1万元,本年支出96.1万元,年末结转和结余0.00万元,主要是增加支出的羊永镇全民健身广场建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元，主要用于车辆运行维修费用,决算数与预算数一致。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2076.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位在本年的预算执行当中通过加强预算收支执行管理，不断健全内部管理制度，各项支出的绩效目标完成情况良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映的羊永镇部门整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.5分。全年预算数为2076.57万元,执行数为2076.57万元,完成预算的100%。

附件
临潭县羊永镇人民政府整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位名称			临潭县羊永镇人民政府
联系人			宋永强			联系电话	18794027257
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2076.57		2076.57		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	2076.57		2076.57		-	100.00%	-
			其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	按财政预算完成本年度各项预算支出					基本按财政预算完成本年度各项预算支出，对部分预算数进行了调整
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用率		3	≥95%	≥95%	3
		质量指标	指标1：项目验收率		5	≥80%	=75%	3
			指标2：项目验收合格率		3	≥95%	=100%	3
			指标3：办公设备交付合格率		3	≥98%	=100%	3
		时效指标	指标1：经费支付及时性		3	按实际产生费用支付	产生后一段时间支付	2
			指标2：项目支付时效性		3	按项目进度支付	按项目进度支付	3
		成本指标	指标1：费用控制		5	≤10%	=7.06	5
			指标2：第三季度预算执行率		5	≥80%	≥80%	5
			指标3：一般公共服务支出		3	≤954.06万元	=954.06万元	3
			指标4：社会保障和就业支出		3	≤82.76万元	=82.76万元	3
			指标5：卫生健康支出		3	≤48.58万元	=48.58万元	3
			指标6：节能环保支出		3	≤42.99万元	=42.99万元	2.5
			指标7：农林水支出		2	≤20万元	=20万元	2
			指标8：住房保障支出		2	≤596.19万元	=596.19万元	3
			指标9：其他支出		2	≤55.89万元	=55.89万元	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进农村经济发展		3	良好	较好	3
			指标2：提高群众经济收入方面		3	良好	较好	3
		社会效益指标	指标1：促进社会经济增长方面		3	良	良	3
			指标2：维护社会稳定方面		3	优	优	3
			指标3：重点项目建设完工方面		3	按时完工	按时完工	3
			指标4：公共服务能力		3	高	高	3
		生态效益指标	指标1：保护环境方面		3	优	优	3
			指标2：环境卫生整治方面		3	优	优	3
			指标3：环境保护宣传力度		2	高	高	2
		可持续影响指标	指标1：基本农田可持续发展治理力度		2	大	大	2
			指标2：生态环境可持续发展工作力度		2	大	大	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		4	>90%	>90%	4
			指标2：工作人员满意度		3	>95%	>98%	3
			指标3：被服务人员满意度		3	>90%	>95%	3
总分					100			96.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

(三)部门绩效评价结果

2022年我镇通过绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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