临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2022年度临潭县流顺镇人民政府部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县流顺镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

  1. 部门职责

    镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    党委工作职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

  2. 机构设置

    流顺镇人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室，卫生健康办公室，社会治理和应急管理办公室，生态环境办公室）及副科级公益一类事业单位（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）。

    第二部分2022年度部门决算表

  3. 收入支出决算总表

  4. 收入决算表

  5. 支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：本部门没有相关数据，故本表无数据

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    备注：本部门没有相关数据，故本表无数据

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为2420.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加317.47万元,增长15.1%,主要原因是增加了东西部协作资金和藏区专项资金的投入。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2420.25万元,其中：财政拨款收入2420.25万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计2420.25万元,其中：基本支出1202.25万元,占49.67%；项目支出1218.00万元,占50.33%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为2420.25万元。与上年相比,各增加319.38万元,增长15.2%。主要原因是主要原因是增加了东西部协作资金和藏区专项资金的投入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2420.25万元,较上年决算数增加319.38万元,增长15.2%。主要原因是主要原因是增加了东西部协作资金和藏区专项资金的项目支出 。

  6. 一般公共服务支出年初预算数为988.53万元,支出决算为988.53万元,完成年初预算的100.0%。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.50万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的100.0%。

    3．社会保障和就业支出年初预算数为97.02万元,支出决算为97.02万元,完成年初预算的100.0%。

    4．卫生健康支出年初预算数为50.74万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的100.0%。

    5．节能环保支出年初预算数为38.50万元,支出决算为38.50万元,完成年初预算的100.0%。

    6．农林水支出年初预算数为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的100.0%。

    19．住房保障支出年初预算数为57.54万元,支出决算为57.54万元,完成年初预算的100.0%。

    20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    23．其他支出年初预算数为1168.00万元,支出决算为1168.00万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.25万元。其中：

    人员经费1078.48万元,较上年决算数减少324.98万元,下降23.16%,主要原因是由于人员调出，工资关系转出，故工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费123.77万元,较上年决算数减少65.79万元,下降34.71%,主要原因是调整了公用经费预算，更加合理和高效的使用公用经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出123.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费，差旅费，取暖费。机关运行经费较上年决算数减少65.79万元,下降34.71%,主要原因是调整了公用经费预算，更加合理和高效的使用公用经费。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计17.997万元,其中：政府采购货物支出16.769万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.228万元。授予中小企业合同金额5.44万元,占政府采购支出总额的30%,其中：授予小微企业合同金额12.557万元,占政府采购支出总额的70%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  7. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.60万元,支出决算为7.60万元,决算数小于预算数的，较上年决算数增加1.5万元,增长24.72%,主要原因是油价上涨，公车运行费增加

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.60万元,支出决算为7.60万元,决算较上年决算数增加1.5万元,增长24.72%主要原因是油价上涨，公车运行费增加

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
【关闭窗口】