2022年度临潭县店子镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
店子镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
我镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。
行政机关编制21人，实有15人，有科级领导职数18名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、副镇长2名、人武部长1名、副科级组织员党建办主任1名，综合行政执法队队长1名，乡村振兴工作站副站长1名，公共事务服务中心主任1名，司法所所长1名，政务（便民）服务中心主任1名，市场监督管理所所长1名，农业农村综合服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名。事业编制人员37人，实有37人；离退休人员7人；
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31,386,492.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,498,882.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
735,909.08 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
395,437.30 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
339,990.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,700,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,000,000.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
916,379.67 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
434,894.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10,365,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
31,386,492.73 |
本年支出合计 |
58 |
31,386,492.73 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
31,386,492.73 |
总计 |
62 |
31,386,492.73 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
31,386,492.73 |
31,386,492.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
157,831.00 |
157,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
578,078.08 |
578,078.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
395,437.30 |
395,437.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
7,700,000.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,700,000.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,700,000.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
916,379.67 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
916,379.67 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
916,379.67 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
31,386,492.73 |
9,405,113.06 |
21,981,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
157,831.00 |
157,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
578,078.08 |
578,078.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
395,437.30 |
395,437.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,386,492.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
395,437.30 |
395,437.30 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,700,000.00 |
7,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
916,379.67 |
916,379.67 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10,365,000.00 |
10,365,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
31,386,492.73 |
本年支出合计 |
59 |
31,386,492.73 |
31,386,492.73 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,386,492.73 |
总计 |
64 |
31,386,492.73 |
31,386,492.73 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
31,386,492.73 |
9,405,113.06 |
21,981,379.67 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,498,882.68 |
7,498,882.68 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
735,909.08 |
735,909.08 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
157,831.00 |
157,831.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
578,078.08 |
578,078.08 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
395,437.30 |
395,437.30 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,999.70 |
19,999.70 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
375,437.60 |
375,437.60 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
339,990.00 |
339,990.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,700,000.00 |
0.00 |
7,700,000.00 |
213 |
农林水支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
916,379.67 |
0.00 |
916,379.67 |
221 |
住房保障支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
434,894.00 |
434,894.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
22999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
2299999 |
其他支出 |
10,365,000.00 |
0.00 |
10,365,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,140,221.68 |
302 |
商品和服务支出 |
984,375.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,863,591.00 |
30201 |
办公费 |
92,455.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,736,443.00 |
30202 |
印刷费 |
100,284.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
100.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
151,778.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
578,078.08 |
30206 |
电费 |
52,958.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
70,217.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
375,437.60 |
30208 |
取暖费 |
55,580.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
49,309.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
434,894.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
310.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,280,516.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
157,831.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
18,240.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
224,263.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
1,104,445.00 |
30229 |
福利费 |
45,533.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,559.14 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
262,805.10 |
|
|
|
人员经费合计 |
8,420,737.68 |
公用经费合计 |
984,375.38 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本部门没有相关数据,故本表无数据 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
30,559.14 |
0.00 |
30,559.14 |
0.00 |
30,559.14 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3138.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加2106.44万元,增长204.07%,主要原因是2022年本单位辖区内基础设施建设较多，项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3138.65万元,其中：财政拨款收入3138.65万元,占100.00%；三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3138.65万元,其中：基本支出940.51万元,占29.97%；项目支出2198.14万元,占70.03%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3138.65万元。与上年相比,各增加2106.44万元,增长204.07%。主要原因是2022年本单位辖区内基础设施建设较多，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3138.65万元,较上年决算数增加2106.44万元,增长204.07%。主要原因是2022年本单位辖区内基础设施建设较多，项目资金增加。
一般公共服务支出年初预算数为749.89万元,支出决算为749.89万元,完成年初预算的100.0%。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 8．社会保障和就业支出年初预算数为73.59万元,支出决算为73.59万元,完成年初预算的100.0%。 9．卫生健康支出年初预算数为39.54万元,支出决算为39.54万元,完成年初预算的100.0%。 10．节能环保支出年初预算数为34.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的100.0%。 11．城乡社区支出年初预算数为770.00万元,支出决算为770.00万元,完成年初预算的100.0%。 12．农林水支出年初预算数为300.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.0%。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为91.64万元,支出决算为91.64万元,完成年初预算的100.0%。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 19．住房保障支出年初预算数为43.49万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的100.0%。 20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 23．其他支出年初预算数为1036.50万元,支出决算为1036.50万元,完成年初预算的100.0%。 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出940.51万元。其中： 人员经费842.07万元,较上年决算数减少61.15万元,下降6.77%,主要原因是2022年本单位部分人员调出，单位职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费98.44万元,较上年决算数减少30.55万元,下降23.68%,主要原因是2022单位加强内部控制建设，削减非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出等。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出98.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少30.55万元,下降23.68%,主要原因是主要原因是2022单位加强内部控制建设，削减非必要开支。 八、政府采购支出情况说明 我单位2022年度无政府采购相关经费 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常开支工作时的乡村交通。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制三公经费支出。较上年决算数减少2.26万元,下降42.57%,主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制三公经费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制公务车运行费用支出。,较上年决算数减少2.26万元,下降42.57%,主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制公务车运行费用支出。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制公务车运行费用支出。较上年决算数减少2.26万元,下降42.57%,主要原因是2022单位加强内部控制建设，严格控制公务车运行费用支出。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 2022年根据预算绩效管理工作的需要，对我单位资金均开展了预算绩效申报及自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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