2022年度临潭县三岔乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
我乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。人员有行政机关人员21人，有科级领导职数19名，即党委书记1名、人大主席1名、乡长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名、副乡长2名、人武部长1名、副科级组织员党建办主任1名，综合行政执法队队长1名，乡村振兴工作站站长1名，综治中心主任1名。机关工勤人员1人；事业工勤1人;事业编制人员30人；离退休人员5人；变动的主要原因是人员调动及退休减员。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
|
收入支出决算总表 |
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,943,453.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,635,519.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
628,790.16 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
449,091.89 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
692,000.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
482,914.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
20,055,137.90 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
29,943,453.25 |
本年支出合计 |
58 |
29,943,453.25 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
29,943,453.25 |
总计 |
62 |
29,943,453.25 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
收入决算表 |
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
29,943,453.25 |
29,943,453.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
77,238.00 |
77,238.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
551,552.16 |
551,552.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
449,091.89 |
449,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
20,055,137.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
20,055,137.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
20,055,137.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
支出决算表 |
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
29,943,453.25 |
10,022,353.25 |
19,921,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
77,238.00 |
77,238.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
551,552.16 |
551,552.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
449,091.89 |
449,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,943,453.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
449,091.89 |
449,091.89 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
20,055,137.90 |
20,055,137.90 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
29,943,453.25 |
本年支出合计 |
59 |
29,943,453.25 |
29,943,453.25 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
29,943,453.25 |
总计 |
64 |
29,943,453.25 |
29,943,453.25 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
29,943,453.25 |
10,022,353.25 |
19,921,100.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,635,519.30 |
7,635,519.30 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628,790.16 |
628,790.16 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
77,238.00 |
77,238.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
551,552.16 |
551,552.16 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
449,091.89 |
449,091.89 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
399,091.89 |
399,091.89 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
692,000.00 |
692,000.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
482,914.00 |
482,914.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
22999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
2299999 |
其他支出 |
20,055,137.90 |
134,037.90 |
19,921,100.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：临潭县三岔乡人民政府 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,158,437.35 |
302 |
商品和服务支出 |
1,533,237.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
4,083,102.00 |
30201 |
办公费 |
1,224,037.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,473,296.30 |
30202 |
印刷费 |
46,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
168,481.00 |
30203 |
咨询费 |
52,000.00 |
310 |
资本性支出 |
206,440.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
40,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
206,440.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
551,552.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
399,091.89 |
30208 |
取暖费 |
151,200.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
482,914.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
124,238.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
63,228.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
14,010.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
27,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
8,282,675.35 |
公用经费合计 |
1,739,677.90 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1006.65万元。包括：
财政拨款收入1006.65万元，占总收入的100%。
（二）支出总计1006.65万元。包括：
1、一般公共服务支出763.55万元，占总支出的76%。
2、社会保障和就业支出62.87万元，占总支出的6.2%。
3、卫生健康支出44.9万元，占总支出的4.46%。
4、节能环保等支出69.2万元，占总支出的6.87%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计1006.65万元。包括：
财政拨款收入1006.65万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
支出总计1006.65万元。包括：
1、一般公共服务支出763.55万元，占总支出的76%。
2、社会保障和就业支出62.87万元，占总支出的6.2%。
3、卫生健康支出44.9万元，占总支出的4.46%。
4、节能环保等支出69.2万元，占总支出的6.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1006.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少185.01万元，减少15.5%。主要原因是人员减少后人员经费有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.65万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少185.01万元，减少15.5%。主要原因是人员经费有所减少，项目有所减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为763.55万元，支出决算为763..55万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为62.87万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康年初预算数为44.9万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保年初预算数为69.2万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1006.65万元。其中：人员经费支出820.26万元，公用经费支出153.32万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年我单位机关运行经费支出52.35万元，机关运行经费主要用于开支打印费15.2万元，电费、网费支出17.5万元，公务车运行支出3.5万元，差旅费支出13.8万元。机关运行经费较上年决算数增加4.5万元,增长8.2%,主要原因是2022年单位采购了公务用车。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计33万元元,其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15.2元。授予中小企业合同金额15.2元,占政府采购支出总额的52%,其中：授予小微企业合同金额15.2元,占政府采购支出总额的52%。
九、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我单位国有资产总值为351.27万元，其中流动资产为87.32万元，固定资产为263.95万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为17.98万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年我单位无三公经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
一、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金1006.65元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。
二、部门决算中项目绩效自评结果。
2022年我单位本级预算支出项目共计0个。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
甘公网安备 62302102000103号
网站标识码：6230210001 网站地图 
