临潭县石门乡人民政府2022年部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。
2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。
3、促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。
4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
5、完成政府信息公开和政务公开工作。
6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
7、讨论决定本镇社会经济发展规划。
二、机构设置
1、临潭县石门乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。
2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。
3、人员情况：行政机关编制25人（其中公务员编制23人，机关工勤编制2人），实有人员18人（其中机关工勤人员0人）；事业编制30人，实有人员32人；离退休人员10人；遗属3人；有科级领导职数18名，即党委书记1名、人大主席1名、乡长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名（纪检监察室主任）、副乡长2名、人武部长1名、司法所长1名、副科级组织员（党建办主任）1名、农业农村服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名，综合行政执法队队长1名、乡村振兴工作站副站长1名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
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2022年度 |
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金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,003,063.12 |
11,003,063.12 |
11,003,063.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,742,194.60 |
7,742,194.60 |
7,742,194.60 |
一、基本支出 |
58 |
10,383,769.12 |
10,383,769.12 |
10,383,769.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
8,109,711.36 |
8,109,711.36 |
8,109,711.36 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
2,274,057.76 |
2,274,057.76 |
2,274,057.76 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
1,277,933.28 |
1,277,933.28 |
1,277,933.28 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
617,933.28 |
617,933.28 |
617,933.28 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
380,000.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
908,243.56 |
908,243.56 |
908,243.56 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
418,081.20 |
418,081.20 |
418,081.20 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
190,706.00 |
190,706.00 |
190,706.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
11,661,702.40 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,584,991.04 |
1,584,991.04 |
1,584,991.04 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
7,563,716.76 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
2,274,057.76 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
545,994.60 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
617,933.28 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
660,000.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
437,486.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,003,063.12 |
11,003,063.12 |
11,003,063.12 |
本年支出合计 |
84 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
658,639.28 |
658,639.28 |
658,639.28 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
总计 |
88 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
11,661,702.40 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
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财决03表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
|
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2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
11,003,063.12 |
11,003,063.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,742,194.60 |
7,742,194.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,742,194.60 |
7,742,194.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,742,194.60 |
7,742,194.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
908,243.56 |
908,243.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
724,065.96 |
724,065.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
181,317.00 |
181,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
542,748.96 |
542,748.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
418,081.20 |
418,081.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
67,294.00 |
67,294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
45,894.00 |
45,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
967,057.76 |
967,057.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,661,702.40 |
10,383,769.12 |
1,277,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
908,243.56 |
908,243.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
724,065.96 |
724,065.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
181,317.00 |
181,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
542,748.96 |
542,748.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
418,081.20 |
418,081.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
67,294.00 |
67,294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
45,894.00 |
45,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,584,991.04 |
967,057.76 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
617,933.28 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
617,933.28 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：临潭县石门乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,179,629.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,550,575.80 |
7,550,575.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
196.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
698,708.56 |
698,708.56 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
388,909.42 |
388,909.42 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,126,772.63 |
2,126,772.63 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
196.00 |
|
|
196.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,179,825.78 |
本年支出合计 |
59 |
11,215,162.41 |
11,214,966.41 |
|
196.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
693,975.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
658,639.28 |
658,639.28 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
693,975.91 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,873,801.69 |
总计 |
64 |
11,873,801.69 |
11,873,605.69 |
|
196.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
658,639.28 |
40,706.00 |
617,933.28 |
11,003,063.12 |
10,343,063.12 |
660,000.00 |
11,661,702.40 |
10,383,769.12 |
8,109,711.36 |
2,274,057.76 |
1,277,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
6,393,194.60 |
1,069,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
6,393,194.60 |
1,069,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
280,000.00 |
7,742,194.60 |
7,462,194.60 |
6,393,194.60 |
1,069,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
908,243.56 |
908,243.56 |
0.00 |
908,243.56 |
908,243.56 |
908,243.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
724,065.96 |
724,065.96 |
0.00 |
724,065.96 |
724,065.96 |
724,065.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181,317.00 |
181,317.00 |
0.00 |
181,317.00 |
181,317.00 |
181,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
542,748.96 |
542,748.96 |
0.00 |
542,748.96 |
542,748.96 |
542,748.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
184,177.60 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
184,177.60 |
184,177.60 |
184,177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
418,081.20 |
418,081.20 |
0.00 |
418,081.20 |
418,081.20 |
370,787.20 |
47,294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,294.00 |
67,294.00 |
0.00 |
67,294.00 |
67,294.00 |
20,000.00 |
47,294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,894.00 |
45,894.00 |
0.00 |
45,894.00 |
45,894.00 |
0.00 |
45,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
350,787.20 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
350,787.20 |
350,787.20 |
350,787.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
40,706.00 |
40,706.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
40,706.00 |
40,706.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
40,706.00 |
40,706.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
190,706.00 |
190,706.00 |
0.00 |
190,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
617,933.28 |
0.00 |
617,933.28 |
967,057.76 |
967,057.76 |
0.00 |
1,584,991.04 |
967,057.76 |
0.00 |
967,057.76 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
33,241.00 |
33,241.00 |
0.00 |
33,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
617,933.28 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
617,933.28 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
617,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
933,816.76 |
933,816.76 |
0.00 |
933,816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
437,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
部门：临潭县石门乡人民政府 |
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金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,054,142.48 |
302 |
商品和服务支出 |
1,679,970.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
826,431.50 |
30201 |
办公费 |
694,356.21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,814,871.00 |
30202 |
印刷费 |
115,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
553,192.56 |
30206 |
电费 |
45,924.79 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
381,203.42 |
30208 |
取暖费 |
129,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
116,641.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
478,444.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,104,916.50 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
135,796.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1,574,720.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
513,054.00 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
1,394,400.50 |
30229 |
福利费 |
36,228.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,166.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
9,159,058.98 |
公用经费合计 |
1,679,970.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决09表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
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2022年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决11表 |
编制单位：临潭县石门乡人民政府 |
|
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|
2022年度 |
|
|
|
|
|
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|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
29,166.00 |
0.00 |
29,166.00 |
0.00 |
29,166.00 |
0.00 |
29,166.00 |
0.00 |
29,166.00 |
0.00 |
29,166.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1166.17万元。与上年度相比增加21.21万元,增加1.82%,增加的主要原因主要是专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1166.17万元,其中：财政拨款收入1100.31万元,占94.35%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1166.17万元,其中：基本支出1038.38万元,占89.04%；项目支出127.79万元,占10.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1166.万元。与上年相比增加21.21万元,增加1.82%。增加的主要原因主要专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1166.17万元,较上年决算数增加44.67万元,增加3.83%。增加的主要原因主要是专项经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为774.22万元,支出决算为774.22万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算并未将职工养老金做预算，在实际业务中有养老金方面的支出。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算并未将职工医疗保险费做预算，在实际业务中有医疗保险方面的支出。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了环境卫生专项整治经费。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了大桥关村文化体育广场项目费。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为158.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了大桥关文化体育广场项目费用。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将职工住房公积金做预算处理，在实际业务中有住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.17万元。其中：
人员经费605.41万元,较上年决算数减少310.5万元,下降51.29%,主要原因是县级部门下派人员的减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费168万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。只要原因是严格控制公用经费支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度我单位机关运行经费支出168万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。只要原因是严格控制公用经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计10.32万元,其中：政府采购货物支出10.32万元、占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位国有资产中固定资产原值为296.76万元，其中办公用房194.89万元，共有车辆1辆总值8.5万元,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,乡镇保留通勤车辆0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入00万元,本年支出0万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.7万元,支出决算为2.72万元,决算数与预算数基本一致,较上年决算数减少0.2万元,下降6.85%,主要原因是公务车辆的维修减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.7万元,支出决算为2.72万元，主要用于车辆运行维修费用,较上年决算数减少0.2万元,下降6.85%,主要原因是公务车辆的维修减少。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.7万元,支出决算为2.72万元,
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出与实际支出一致。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映大桥关村文化体育广场建设项目，项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.5分。全年预算数为1166.17万元,执行数为1166.17万元,完成预算的100%。
附件3 |
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绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
临潭县石门乡人民政府 |
项目负责人及电话 |
何海亮 13884056020 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
资金情况
（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
1166.17 |
100% |
10 |
A |
10 |
其中：本年财政拨款 |
1166.17 |
100% |
- |
A |
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
指标1：资金使用率 |
5 |
≥95% |
≥95% |
5 |
|
质量指标 |
指标1：项目验收率 |
5 |
≥80% |
=75% |
3 |
|
指标2：项目验收合格率 |
5 |
≥95% |
=100% |
5 |
|
指标3：办公设备交付合格率 |
3 |
≥98% |
=100% |
3 |
|
时效指标 |
指标1：经费支付及时性 |
3 |
按实际产生费用支付 |
产生后一段时间支付 |
2 |
|
指标2：项目支付时效性 |
3 |
按项目进度支付 |
按项目进度支付 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：费用控制 |
5 |
≤10% |
=7.06 |
5 |
|
指标2：第三季度预算执行率 |
5 |
≥80% |
≥80% |
5 |
|
指标3：一般公共服务支出 |
2 |
≤774.22万元 |
=774.22万元 |
2 |
|
指标4：文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
≤38万元 |
=38万元 |
2 |
|
指标5：社会保障和就业支出 |
2 |
≤90.82万元 |
=90.82万元 |
2 |
|
指标6：卫生健康支出 |
2 |
≤41.81万元 |
=41.81万元 |
2 |
|
指标7：节能环保支出 |
2 |
≤19.07万元 |
=19.07万元 |
1.5 |
|
指标8：城乡社区支出 |
2 |
≤0万元 |
=0万元 |
2 |
|
指标9：农林水支出 |
2 |
≤158.5万元 |
=158.5万元 |
2 |
|
指标10：住房保障支出 |
2 |
≤43.75万元 |
=43.75万元 |
2 |
|
效
益
指
标
(30分) |
经济效益
指标 |
指标1：促进农村经济发展 |
3 |
良好 |
较好 |
3 |
|
指标2：提高群众经济收入方面 |
3 |
良好 |
较好 |
3 |
|
社会效益
指标 |
指标1：促进社会经济增长方面 |
3 |
良 |
良 |
3 |
|
指标2：维护社会稳定方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标3：重点项目建设完工方面 |
3 |
按时完工 |
按时完工 |
3 |
|
指标4：公共服务能力 |
3 |
高 |
高 |
3 |
|
生态效益
指标 |
指标1：保护环境方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标2：环境卫生整治方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标3：环境保护宣传力度 |
2 |
高 |
高 |
2 |
|
可持续影响指标 |
指标1：基本农田可持续发展治理力度 |
2 |
大 |
大 |
2 |
|
指标2：生态环境可持续发展工作力度 |
2 |
大 |
大 |
2 |
|
满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
4 |
>90% |
>90% |
4 |
|
指标2：工作人员满意度 |
3 |
>95% |
>98% |
3 |
|
指标3：被服务人员满意度 |
3 |
>90% |
>95% |
3 |
|
总分 |
100 |
|
96.5 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
(三)部门绩效评价结果
2022年我乡通过绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。
我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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