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2022年度临潭县八角镇人民政府决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  












2023年度临潭县八角镇人民政府决算














目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。

（三）组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

临潭县八角镇人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1340.44

一、一般公共服务支出

32

875.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

77

八、社会保障和就业支出

39

86.37

9

九、卫生健康支出

40

55.83

10

十、节能环保支出

41

2.1

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

248.29

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

72.79

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

30

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1417.44

本年支出合计

58

1370.44

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

47

总计

31

1417.44

总计

62

1471.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表










公开02表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023  年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1417.44

1340.44

0.00

0.00

0.00

0.00

77

2110402

农村环境保护

2.1

2.1




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

248.29

248.29




2010601

行政运行

39.66

39.66




2100408

基本公共卫生服务

11

11




2010301

行政运行

882.39

805.39



77

2080501

行政单位离退休

15.28

15.28




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.77

36.77




2210201

住房公积金

72.79

72.79




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.33

34.33




2101102

事业单位医疗

22.4

22.4




2101103

公务员医疗补助

11.03

11.03




2101101

行政单位医疗

11.4

11.4




2299999

其他支出

30

30




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度

　金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1370.44

1049.05

321.39

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

2.1

2.1



2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

248.29

248.29



2010601

行政运行

39.66

39.66




2100408

基本公共卫生服务

11

11



2010301

行政运行

835.39

805.39

30



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.28

15.28




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.77

36.77




2210201

住房公积金

72.79

72.79




2080501

行政单位离退休

34.33

34.33




2101103

公务员医疗补助

22.4

22.4




2101102

事业单位医疗

11.03

11.03




2101101

行政单位医疗

11.4

11.4




2299999

其他支出

30

30



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度　

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1340.44

一、一般公共服务支出

33

845.06

845.06

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

86.37

86.37


9

九、卫生健康支出

41

55.83

55.83


10

十、节能环保支出

42

2.1

2.1


11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44

248.29

248.29


13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

72.79

72.79


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55

30

30


24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

1340.44

本年支出合计

59

1340.44

1340.44

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60



 一般公共预算财政拨款

29

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

1340.44

总计

64

1340.44

1340.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表





　公开05表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度　

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1340.44

1049.05

291.29

2110402

农村环境保护

2.1

2.1

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

248.29

248.29

2010601

行政运行

39.66

39.66

2100408

基本公共卫生服务

11

11

2010301

行政运行

805.39

805.39

2210201

住房公积金

15.28

15.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.77

36.77

2080501

行政单位离退休

72.79

72.79

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.33

34.33

2101102

事业单位医疗

22.4

22.4

2101101

行政单位医疗

11.03

11.03

2101103

公务员医疗补助

11.4

11.4

2299999

其他支出

30

30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

959.88

302

商品和服务支出

73.89

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

688.45

30201

办公费

43.82

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

19.03

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

43.9

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

0.96

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

18.83

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.77

30206

电费

22.62

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

34.33

30207

邮电费

3.85

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

33.8

30208

取暖费

15.12

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

11.04

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

11.64

31008

物资储备

30113

住房公积金

72.79

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

0.88

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

4.09

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

15.28

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.16

31013

公务用车购置

30302

退休费

14.96

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.32

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

9.44

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.73

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用



30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费合计

975.16

公用经费合计

738.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据。)


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








　公开08表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

　　2023年度

　金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表

部门：临潭县八角镇人民政府会（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

















注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：







公开07表

部门：临潭县八角镇人民政府（汇总）

2023年度　

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.73

1.73

1.73

1.73

1.73

1.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1417.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.09万元,增长0.15%,主要原因是增加节能环保支出2万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1417.44万元,其中：财政拨款收入1340.44万元,占94.57%，其他收入77.00万元,占5.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1370.44万元,其中：基本支出1049.06万元,占76.55%；项目支出321.38万元,占23.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1340.44万元。与上年相比,各减少74.9万元,下降5.29%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.44万元,较上年决算数减少74.9万元,下降5.29%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.06万元,占63.04%；社会保障和就业支出86.38万元,占6.44%；卫生健康支出55.84万元,占4.17%；节能环保支出2.08万元,占0.16%；农林水支出248.29万元,占18.52%；住房保障支出72.79万元,占5.43%；其他支出30.00万元,占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.53万元,支出决算为1340.44万元,完成年初预算的104.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为845.70万元,支出决算为845.06万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为144.25万元,支出决算为86.38万元,完成年初预算的59.88%,决算数小于预算数的主要原因调整社保缴纳基数，社会保障开支减少。

3．卫生健康支出年初预算数为55.56万元,支出决算为55.84万元,完成年初预算3的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

4．节能环保支出年初预算数为13.00万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的16.02%,决算数小于预算数的主要原因环境保护开支减少。

5．农林水支出年初预算数为131.07万元,支出决算为248.29万元,完成年初预算的189.44%,决算数大于预算数的主要原因是农业、林业、水业支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为96.96万元,支出决算为72.79万元,完成年初预算的75.08%,决算数小于预算数的主要原因调整住房公积金缴纳基数，住房公积金开支减少。

7、其它支出年初预算数为0.00万元，支出预算为30万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.06万元。其中：

人员经费975.16万元,较上年决算数增加33.31万元,增长3.54%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费73.89万元,较上年决算数减少45.86万元,下降38.29%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元。较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次，0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少45.85万元,下降38.29%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、劳务费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于环境卫生整治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

（二）绩效自评结果

我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

（三）部门绩效评价结果

我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

附：2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表









部门（单位）名称

临潭县八角镇人民政府

年度资金预算情况

部门（单位）整体支出

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

实际支出数（万元）

执行率

分值

得分

全年支出

1010.03

1010.03

1010.03

1

10

10

其中：基本支出

1010.03

1010.03

1010.03


项目支出





年度总体绩效目标
完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年初绩效目标

年末绩效目标实际完成情况

本年度预计1010.03万元，以保证单位日常工作正常运转

完成预期目标，保证单位日常工作正常的运转


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

=100%

1.82

1.82

项目支出预算执行率

=100%

=100%

1.82

1.82

结转结余变动率

<=0%

=3%

1.82

1.00

年初绩效指标目标值设置不准确，下一年度将参考历年数据合理设置指标目标值

三公经费控制率

=100%

=100%

1.82

1.82

财务管理

财务管理制度健全性

健全

=100%

1.82

1.82

资金使用规范性

规范

=100%

1.82

1.82

采购管理

政府采购规范性

规范

=100%

1.82

1.82

资产管理

资产管理规范性

规范

=100%

1.82

1.82

资产管理安全性

安全

=100%

1.82

1.82

人员管理

在职人员控制率

=100%

=100%

1.82

1.82

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

=100%

1.80

1.80


履职效果

部门履职目标

发放工资保障率

=100%

=100%

4.2

4.2

采购办公用品及时性

及时

=100%

4.2

4.2

发放工资及时性

及时

=100%

4.2

4.2

部门效果目标

党政建设提升

提升

=100%

4.2

4.2

办公用品提升

提升

=100%

4.2

4.2

工作效率提升

提升

=100%

4.2

4.2

增强政策落实贯彻

增强

=100%

4.2

4.2

增强工作能力

增强

=100%

4.2

4.2

创新能力提升

提升

=100%

4.2

4.2

服务对象满意度

单位工作人员满意度

＞=90%

＞=90%

3

3

群众满意度

＞=85%

≦85%

3

1

服务态度有待转变

群众投诉率

=0%

＞0%

4

2

为民办事效率有待提高

社会影响

单位获奖情况

＞=2次

＞=2次

6.1

6.1

违法违纪情况

=0起

=0起

6.1

6.1

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

=100%

3

3

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

=100%

4

4

档案管理

档案管理机制完善性

完善

=100%

3

3





90

85.18

合计

100

95.18

其他需要说明的问题：无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

    2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。


第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　
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