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重点领域公开
2022年度中共临潭县委政法委员会部门决算
| 时间：2023-10-16 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年度中共临潭县委政法委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责 中共临潭县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门。其主要职责是： （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （二）深入贯彻中央和省委、州委、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安临潭、法治临潭建设，加强过硬队伍建设，深化信息化和智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 （四）加强对县政法工作的督查，统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规、政策措施的实施工作。 （五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订和提出全县政法工作的重大措施和意见，及时向县委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。 （六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。 （八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 （九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。
二、机构设置 机关内设机构3个：综合协调股、执法督导室、综合办公室。
第二部分 2022年度部门决算表
（报表见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据) 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1956.75万元。收、支较上年决算数增长433.86万元,增长28.48%,主要原因是2022年其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入支出181.98万元，十户联防补助资金支出199.2万元，其他支出52.68万元。
二、收入决算情况说明 2022年度收入合计942.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.22万元，占88.51%；其他收入108.2万元，占11.49%。
三、支出决算情况说明 2022年度支出合计1014.33万元，其中：基本支出1014.33万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计1956.75 1295.09万元。与2021年相比，收、支较上年决算数增长433.86万元,增长28.48%,主要原因是2022年其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入支出181.98万元，十户联防补助资金支出199.2万元，其他支出52.68万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出834.22万元，较上年决算数增加148.67万元，增长21.68%，主要原因是2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加181.98万元，2013602一般行政管理事务支出减少74.16万元，2040299其他公安支出增加40.85万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.42万元。其中：人员经费335.98万元，较上年决算数增加40.03万元，增长13.54%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费498.23万元，较上年决算数增加108.63万元，增长27.8%，主要原因是上年公用经费从业务费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0,决算数小于预算数的主要原因是，严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划，同时公务出行方式尽可能选用公共交通工具出行。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划，同时公务出行方式尽可能选用公共交通工具出行。 3.公务接待费。年初预算数为0.8万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是上级政法部门来临调研减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次86人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出498.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加108.63万元，主要原因是本年度办公费、印刷费等减少。
九、政府采购支出情况说明 我单位2022年度政府采购支出1058.42万元，其中采购货物69.75万元，采购服务988.67万元。
十、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金290.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门各项管理制度健全、规范，管理程序合规，管理工作过程和结果皆有据可依，有章可循。 （2）我部门今年在省级部门决算中反映5项项目绩效自评结果。 政法维稳工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.54分，自评结果为“优”。政法维稳工作专项经费项目年初预算数为60万元，调整全年预算数为60万元，全年执行数为60万元，预算执行率100%，满分10分，得分4.54分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益、可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察人民群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：本年度优先使用上年存量资金，预算资金有所结余。下一步改进措施：下一年度我委将继续加强预算管理，合理编制预算，提高资金使用效率。
社会治安综合治理专项经费项目自评综述：社会治安综合治理专项经费项目自评价总得分98.31分，自评结果为“优”。社会治安综合治理专项经费年初预算数为8万元，全年预算数为8万元，全年执行数为8万元，预算执行率100%，满分10分，得分8.31分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量和产出时效和3个二级指标。总分值50分，得分80分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益指标和可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，我委通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定，取得人民群众的认可，人民群众满意度达到目标值。该指标权重分10分，按照评分标准得分10分，得分率100%。发现的问题及原因，本年度优先使用上年存量资金，预算资金有所结余。下一步改进措施。下一步改进措施：下一年度我委将继续加强预算管理，合理编制预算，提高资金使用效率。
国安及反邪教经费项目自评综述：国安及反邪教经费自评得分100分，自评结果为“优”。 国安及反邪教经费项目年初预算数和全年预算数均为9万元，全年执行数为9万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益指标和可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，我委通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定，取得人民群众的认可，人民群众满意度达到目标值。该指标权重分10分，按照评分标准得分10分，得分率100%。发现的问题及原因，本年度优先使用上年存量资金，预算资金有所结余。下一步改进措施。下一步改进措施：下一年度我委将继续加强预算管理，合理编制预算，提高资金使用效率。
扫黑除恶经费项目自评综述：扫黑除恶经费项目自评总得分100分，自评结果为“优”。扫黑除恶经费年初预算数为30万元，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，项目预算执行率100%，满分10分，得分10分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益指标和可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察人民群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：本年度优先使用上年存量资金，预算资金有所结余。下一步改进措施：下一年度我委将继续加强预算管理，合理编制预算，提高资金使用效率。
重性精神障碍患者“以奖代补”补助经费项目自评综述：重性精神障碍患者“以奖代补”补助经费项目自评总得分100分，自评结果为“优”。重性精神障碍患者“以奖代补”补助经费项目年初预算数、全年预算数和全年执行数均为117.18万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益、可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察监护人满意度，我单位严格落实“以奖代补”相关政策文件，按实有患者人数足额保障，及时拨付补助资金，有效提高了监护人的积极性，监护人满意度较高，达到目标值，按照评分标准，该指标得满分10分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表:
中共临潭县委政法委员会 2022年12月31日
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