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重点领域公开
2022年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开说明
| 时间：2023-10-16 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开说明
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。 （二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。 （三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。 （四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。 （五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。 （六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。 （七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。 （八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。 （九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 （十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。 （十一）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。 二、机构设置 机关内设机构4个，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。
第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为256.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.69万元,增长5.63%,主要原因是2022年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计253.30万元,其中：财政拨款收入253.30万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计255.77万元,其中：基本支出255.77万元,占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为253.30万元。与上年相比,各增加15.11万元,增长6.34%。主要原因是2022年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出253.30万元,较上年决算数增加15.11万元,增长6.34%。主要原因是2022年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。1．一般公共服务支出年初预算数为191.00万元,支出决算为214.01万元,完成年初预算的112.05%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加，因此决算数大于预算数。2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.30万元。其中：人员经费229.32万元,较上年决算数增加2.71万元,增长1.2%,主要原因是2022年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.98万元,较上年决算数增加12.4万元,增长107.04%,主要原因是本年度编制业务费项目和专项业务费项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出23.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数增加12.4万元,增长107.08%,主要原因是本年度编制业务费项目和专项业务费项目支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计21.97万元,其中：政府采购货物支出19.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门没有相关数据，所以无数据。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 （1）绩效管理评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出253.3万元。从评价情况来看，2022年我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。 （2）财政评价项目绩效评价结果 2022年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。 我办财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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