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2022年度临潭县妇女联合会（汇总）部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（1）根据党的中心工作，指导乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

（2）指导、推进各级各类妇女组织的建设，加强农牧村基层妇代会的建设，指导帮助其开展工作；推进党政机关、教科文卫等事业单位建立妇女组织；引导女职工立足本职，建功立业；加强同全县各族各界妇女的联系，加强妇女协作团结，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，开拓发展妇女事业。

（3）结合实际，调查研究，加强对全县妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际，经常了解分析妇女儿童情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议，为党和政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

（4）指导和推动全县农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活助。提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设作出贡献。

（5）指导全县妇女工作的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；表彰各行各业先进妇女、先进妇女组织和文明美好家庭；开展家庭文化建设，推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式；开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。

（6）配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我县妇女参政水平。

（7）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与全县有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。

（8）推动妇女儿童事业的发展。督促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（9）承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。

（10）承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、机关内设机构

临潭县妇女联合会核定事业编制为8名，内设5个部门，分别为：办公室、宣传发展部、权益部、儿童部、组织党务部。年末实有在职人员8人，退休人员0人；行政编制4人，事业编制4人；为全额财政拨款单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）				2022年度		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1874098.45	一、一般公共服务支出		32	1382596.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	90100.8
	9		九、卫生健康支出		40	17915
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43	324000
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50	69617
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1874098.45	本年支出合计		58	1884229.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	29	10130.94	年末结转和结余		60	0.00
	30				61
总计	31	1884229.39	总计		62	1884229.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）				2022年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1874098.45	1874098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1372465.65	1372465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	单位基本养老保险	90100.8	90100.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17915	17915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	324000	324000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69617	69617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00








注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）			2022年度				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4		5	6
合计		1884229.39	1560229.39	0.00	0.00		0.00	0.00
2012901	行政运行	1372465.65	1079805.75	0.00	0.00		0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10130.942	71470.92	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505	单位基本养老保险	90100.8	90100.8	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17915	17915	0.00	0.00		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	324000	0	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	69617	69617	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）			2022年度					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1874098.45	一、一般公共服务支出	33	1382596.59	1382596.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	90100.8	90100.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17915	17915	0	0
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	324000	324000
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	69617	69617
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1874098.45	本年支出合计	59	1884229.39	1884229.39
年初财政拨款结转和结余	28	10130.94	年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1884229.39	总计	64	1884229.39	1884229.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		1884229.39	1560229.39		324000
2012901	行政运行	1372465.65	1372465.65		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10130.942	10130.94		0.00
2080505	单位基本养老保险	90100.8	90100.8		0.00
2101101	行政单位医疗	17915	17915
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	324000	0		324000
2210201	住房公积金	69617	69617





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）				2022年度				金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1382175.45	302	商品和服务支出	149603.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	315089	30201	办公费	15181.3	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	824675.65	30202	印刷费	50958.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	28948	30203	咨询费		310	资本性支出	28450
30106	伙食补助费		30204	手续费	170	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0	30205	水费	806.4	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90100.8	30206	电费	4274.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4504.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53745	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7388	31008	物资储备
30113	住房公积金	69617	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48557.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	500	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	17263.5	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0		公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		1382175.45	公用经费合计					178053.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：									公开07表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）					2022年度				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）			2022年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：临潭县妇女联合会（汇总）		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计187.41万元。收、支较上年决算数增加4.9万元,增长2.68%,主要原因是经费提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.41万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.42万元，其中：一般公共服务支出138.26万元，占73.38%；社会保障和就业支出9.01万元，占4.78%；卫生健康支出1.8万元，占0.1%，农林水支出32.4万元，占17.2%，住房保障支出6.96万元，占3.69%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计187.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.9万元，增长0.2%。主要原因是人员经费有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.42万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加5.91万元，增长3.24%。主要原因是人员经费有所提高。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为138.26万元，支出决算为138.26万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出年初预算数为32.4，支出决算为32.4，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.02万元。其中：

人员经费138.22万元，较上年决算数减少27.59万元，减少19.96%，主要原因是经费减少。

公用经费17.81万元，较上年决算数增加1.11万元，增长6.23%，主要原因是活动经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费为0万元。

3.公务接待费数为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.81万元，机关运行经费主要用于支付办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加1.11万元，上涨6.62%。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.89元,其中：政府采购货物支出8.89元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额8.89元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位国有资产总值为13.01万元，为单位固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金26.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我委本级预算支出项目共计1个。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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