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重点领域公开

2022年度临潭县总工会部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县总工会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．总工会的主要职能。

县总工会是县委领导的群众团体部门。主要职责：

（一）、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。单位为一级预算单位，属群众团体，执行行政单位会计制度。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年度部门决算临潭县总工会为一级预算单位。年末实有在职人员9人，退休人员8人；参公事业编制9个，为全额财政拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：临潭县总工会							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,192,453.76	一、一般公共服务支出	32	一、基本支出	58	2,192,453.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	人员经费	59	1,662,388.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	公用经费	60	530,064.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	二、项目支出	61	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40		66
	10		十、节能环保支出	41		67
	11		十一、城乡社区支出	42	经济分类支出合计	68	2,192,453.76
	12		十二、农林水支出	43	一、工资福利支出	69	1,503,019.96
	13		十三、交通运输支出	44	二、商品和服务支出	70	530,064.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	三、对个人和家庭的补助	71	159,369.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		79
	23		二十三、其他支出	54		80
	24		二十四、债务还本支出	55		81
	25		二十五、债务付息支出	56		82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		83
本年收入合计	27	2,192,453.76	本年支出合计			84	2,192,453.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配			85	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	104	其中：交纳所得税	86	0.00
	30			105	提取职工福利基金	87
总计	31	2,192,453.76	总计			88	2,192,453.76
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

											财决03表
编制单位：临潭县总工会						2022年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	159,369.00	159,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,855.04	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

									财决04表
编制单位：临潭县总工会					2022年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	159,369.00	159,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,855.04	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

													财决01-1表
													金额单位：元
支出
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	1,903,796.62	1,903,796.62	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00
人员经费	60	1,473,633.14	1,473,633.14	0.00	0.00	1,662,388.96	1,662,388.96	0.00	0.00	1,662,388.96	1,662,388.96	0.00	0.00
公用经费	61	430,163.48	430,163.48	0.00	0.00	530,064.80	530,064.80	0.00	0.00	530,064.80	530,064.80	0.00	0.00
二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64
	65
	66
	67
	68
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1,503,019.96	1,503,019.96	0.00	0.00
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	530,064.80	530,064.80	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	159,369.00	159,369.00	0.00	0.00
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	80
	81
	82
	83
	84
本年支出合计	85	1,903,796.62	1,903,796.62	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87
	88
	89
总计	90	1,903,796.62	1,903,796.62	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

																			财决07表
编制单位：临潭县总工会										2022年度									金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	0.00	2,192,453.76	2,192,453.76	1,662,388.96	530,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	1,238,562.80	530,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	1,238,562.80	530,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	0.00	1,768,627.60	1,768,627.60	1,238,562.80	530,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	258,224.04	258,224.04	0.00	258,224.04	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	258,224.04	258,224.04	0.00	258,224.04	258,224.04	258,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	159,369.00	159,369.00	0.00	159,369.00	159,369.00	159,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	98,855.04	98,855.04	0.00	98,855.04	98,855.04	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	80,880.12	80,880.12	0.00	80,880.12	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	80,880.12	80,880.12	0.00	80,880.12	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	80,880.12	80,880.12	0.00	80,880.12	80,880.12	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84,722.00	84,722.00	0.00	84,722.00	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84,722.00	84,722.00	0.00	84,722.00	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	84,722.00	84,722.00	0.00	84,722.00	84,722.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目				合计							商品和服务支出								对个人和家庭的补助
支出功能分类科目代码			科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	水费	电费	取暖费	差旅费	会议费	工会经费	小计	退休费	生活补助


类	款	项	栏次	1	3	4	5	8	10	13	16	17	21	22	24	26	30	38	44	46	49
类	款	项	合计	2,192,453.76	1,121,796.80	82,650.00	34,116.00	98,855.04	80,880.12	84,722.00	530,064.80	22,969.25	806.40	2,360.35	55,834.80	864.00	37,230.00	410,000.00	159,369.00	142,929.00	16,440.00
201			一般公共服务支出	1,768,627.60	1,121,796.80	82,650.00	34,116.00	0.00	0.00	0.00	530,064.80	22,969.25	806.40	2,360.35	55,834.80	864.00	37,230.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,768,627.60	1,121,796.80	82,650.00	34,116.00	0.00	0.00	0.00	530,064.80	22,969.25	806.40	2,360.35	55,834.80	864.00	37,230.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,768,627.60	1,121,796.80	82,650.00	34,116.00	0.00	0.00	0.00	530,064.80	22,969.25	806.40	2,360.35	55,834.80	864.00	37,230.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258,224.04	0.00	0.00	0.00	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,369.00	142,929.00	16,440.00
20805			行政事业单位养老支出	258,224.04	0.00	0.00	0.00	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,369.00	142,929.00	16,440.00
2080501			行政单位离退休	159,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,369.00	142,929.00	16,440.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,855.04	0.00	0.00	0.00	98,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：临潭县总工会

2022年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临潭县总工会

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目代码

科目名称（项目名称、方向）

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

类

款

项

栏次

合计

本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
结合我会发展计划，预计2022年单位本级财政一般预算收入219.25万元，2021年本级财政一般预算收入190.21万元，相比增加29.04万元，增加率为86.7%；安排2022年单位本级一般预算财政支出219.25万元，2021年单位本级一般预算财政支出190.21万元，相比增加29.04万元，增加率为86.7%。增加原因为工会经费足额下拨，人员增加，下拨两节慰问资金。
收入决算情况说明
2022年度收入合计219.25万元,其中：财政拨款收入219.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计219.25万元,其中：基本支出219.25万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为219.25万元。与上年相比,各增加29.04万元,增长86.7%。其增加原因为工会经费足额下拨，人员增加，下拨两节慰问资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出219.25万元,较上年决算数增加29.04万元,增长87.6%。其增加原因为工会经费足额下拨，人员增加，下拨两节慰问资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为190.38万元,支出决算为176.86万元,完成年初预算的115.16%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费在决算是列入了一般公共服务支出科目导致预算小于决算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数25.82万元,支出决算为25.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数是因为预算时将医疗保障费用列入社会保障支出。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算时列入基本工资支出，决算是填入住房保障支出科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.25万元。其中：人员经费166.24万元,较上年决算数增加166.24万元,增长76.89%,主要原因是人员有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费53万元,较上年决算数减少48万元,下降49%,主要原因是办公费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费、取暖费、会议费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少5万元,下降49%,主要原因是差旅费减少，办公经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.8万元,其中：政府采购货物支出3.8元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费无预算，决算数为0元。2022年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元；其中公务接待费用预算为0万元，决算数为0万元；共接待0批次，共0人。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目支出总额的219.25万元。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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