2022年度中共中央西北局洮州会议纪念馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；
2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；
3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；
4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；
5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。
二、机构设置
2022年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，单位执行事业单位会计制度，为全额财政拨款单位，当年无变动。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
|
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|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,782,522.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,576,450.50 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83,754.24 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57,875.52 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67,400.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,782,522.56 |
本年支出合计 |
58 |
1,785,480.26 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
42,827.59 |
年末结转和结余 |
60 |
39,869.89 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,825,350.15 |
总计 |
62 |
1,825,350.15 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,782,522.56 |
1,782,522.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,785,480.26 |
1,785,480.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,576,450.50 |
1,576,450.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1,576,450.50 |
1,576,450.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
1,576,450.50 |
1,576,450.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,782,522.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,782,522.56 |
本年支出合计 |
59 |
1,782,522.56 |
1,782,522.56 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
33,996.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
33,996.80 |
33,996.80 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
33,996.80 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,816,519.36 |
总计 |
64 |
1,816,519.36 |
1,816,519.36 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,782,522.56 |
1,782,522.56 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
1,573,492.80 |
1,573,492.80 |
0.00 |
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83,754.24 |
83,754.24 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
57,875.52 |
57,875.52 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,149,076.06 |
302 |
商品和服务支出 |
633,446.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
735,291.30 |
30201 |
办公费 |
596,404.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
204,755.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
1,104.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
75.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
867.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83,754.24 |
30206 |
电费 |
6,500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,609.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57,875.52 |
30208 |
取暖费 |
10,800.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
16,087.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
67,400.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,149,076.06 |
公用经费合计 |
633,446.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
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注：本部门没有相关数据,故本表无数据 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：
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部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
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注：本部门没有相关数据,故本表无数据 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
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部门：中共中央西北局洮州会议纪念馆 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1825350.15元。与上年度相比,收、支总计各增加320658.85元,增长21.31%,主要原因是2022年增加了免费开放经费、上年结转。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1782522.56元,其中：财政拨款收入1782522.56元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1785480.26元,其中：基本支出1785480.26元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1816519.36元。与上年相比,各增加489246.6元,增长36.86%。主要原因是本年增加了免费开放经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1782522.56元,较上年决算数增加489246.6元,增长37.83%。本年增加了免费开放经费。主要用于工资福利支出和商品服务支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。主要原因是本部门无一般公共服务支出。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的：主要原因是本部门无外交支出
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1573492.80元,支出决算为1573492.80元,完成年初预算的100.0%,
8．社会保障和就业支出年初预算数为83754.24元,支出决算为83754.24元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为57875.52元,支出决算为57875.52元,完成年初预算的100.0%,
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无城乡社区支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无农林水支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无资源勘探工业信息等支出
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无商业服务业支出。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无金融支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无援助其他地区支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无援助其他地区支出。
19．住房保障支出年初预算数为67400.00元,支出决算为67400.00元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无粮油物资储备支出.....(由部门根据实际情况补充)。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无其他支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无债务还本支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无债务付息支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无抗疫特别国债安排的支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1782522.56元。其中：
人员经费1149076.06元,较上年决算数增加335844.7元,增长41.3%,主要原因是工资变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费633446.50元,较上年决算数增加309559.5元,增长95.58%,主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出633446.50元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加633446.5元,增长100%,主要原因是本年度的机关运行经费与上年度公务经费是同一笔支出。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是本年度无培训费支出
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计25000.00元,其中：政府采购货物支出25000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25000.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
我单位无公务用车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因我单位无“三公”经费 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费 较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是主要原因是我单位无“三公”经费。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 本单位未开展预算绩效管理 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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