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重点领域公开

政协临潭县委员会办公室临潭县委员会（汇总）部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

第一部分部门概括

一、部门职责

根据政协《章程》规定，县政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协临潭县委员会机关单位的主要职责是：

（一）负责政协临潭县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其它专题会议的会务工作。

（二）负责机关日常活动的秘书服务和组织及内外协调工作。

（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明与精神文明建设；加强立法协商，司法监督，推动社会主义民主法制建设。

（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

（六）组织开展专题调查、座谈；委员视察、提案等工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

（八）组织实施和贯彻执行政协临潭县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县政协机关有六委一室，县政协办公室、民族宗教和社会工作委员会、教育科技文化卫生体育委员会、提案法治妇女青年委员会、文史资料和学习宣传委员会、农牧环境工作委员会、委员工作委员会，均为正科级建制。

（二）人员编制机构

本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。年末实有在职人员35人，退休人员28人，单位行政编制11人，事业编制15人，工勤编制4人。为全额财政拨款单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）				2021年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.46	一、一般公共服务支出		32	691.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	110.4
	9		九、卫生健康支出		40	34.86
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	836.46			58	836.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
	30				61
总计	31	836.46	总计		62	836.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）				2021年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.46	836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	671.2	671.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.99	19.99
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86







注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）			2022年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4		5	6
合计		836.46	836.46	0.00	0.00		0.00	0.00
2010201	行政运行	671.2	671.2	0.00	0.00		0.00	0.00
2010204	政协会议	19.99	19.99	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	836.46	一、一般公共服务支出	33	691.19	691.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.4	110.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	836.46	本年支出合计	59	836.46	836.46
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	836.46	总计	64	836.46	836.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）		2022年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		836.46	725.22		0.00
2010201	行政运行	671.2	671.2		0.00
2010204	政协会议	19.99	19.99		0.00
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.45		商品和服务支出	149.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	401.85	30201	办公费	108.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.77	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.015	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.23	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	80.29	30215	会议费	19.99	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	30.56	30217	公务接待费	6.97	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	49.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		541.45	公用经费合计					149.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：									公开07表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）					2022年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58	0	2.58	0	1.89	0.7	0	0	2.58	0	1.89	0.7
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）			2022年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：政协临潭县委员会办公室（汇总）		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计836.46万元。收、支较上年决算数增加111.23万元,增长15.34%,主要原因是委员生活费增加，视频会议室建设，出版费增加，所以本年拨款比上年多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计836.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.46万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计836.46万元，其中：一般公共服务支出691.16万元，社会保障和就业支出110.4万元，卫生健康支出34.86元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计836.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加111.23万元，增长15.34%。主要原因是委员生活费增加，视频会议室建设，出版费增加，所以本年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.46万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加111.23万元，增长15.34%。主要原因是委员生活费增加，视频会议室建设，出版费增加，所以本年有所增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为457.97元，支出决算为691.19万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.33万元，支出决算为110.4万元，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为15.61万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出836.46万元。其中：

人员经费686.71万元，较上年决算数增加133.78万元，减少24.19%，原因是今年把政协委员生活费列入到了人员经费里面，所以比往年有所增加。

公用经费149.73万元，较上年决算数减少22.54万元，减少13.08%，原因是今年的培训费列入到了运行经费里面了，所以比上年少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，比预算增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.89万元，比预算增加0万元；公务接待费支出决算为0.7万元，比预算增加0万元，其中接待批次10次，国内接待人次80人次，出国出境0批次0人0元。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出149.73万元，机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、会议费、水电费等。机关运行经费较上年决算数下降22.54万元，下降13.08%。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计99.07万元，其中：政府采购货物支出79.07万元，占政府采购支出总额的79.8%。政府采购服务支出20.00万元，占政府采购支出总额的20.2%

十、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位国有资产总值为0万元，其中流动资产为0万元，固定资产为113.21万元。共有一般公务用车1辆，车辆价值为22.6万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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