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2022年度临潭县发展和改革局部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  


 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县发展和改革局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

负责拟订实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，全县社会固定资产投资及重大项目的管理与推进工作；指导和综合协调推进全县经济体制改革，安排县级预算内建设资金，按照权限审批、核准、审核相关建设项目；监测预警全县经济和社会发展态势，推进经济结构综合平衡和结构调整，负责节能减排、循环经济的综合协调；负责区域经济协调发展；负责全县价格、收费管理和能源管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，机关编制17名，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制16人。内设股室：党政综合办公室、项目管理办公室办、节能监察监测中心、物价管理股、粮食与物资储备股。

第二部分2022年度部门决算表

（报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17593.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加6560.65万元,增长59.47%,主要原因是增加了债券资金和项目贷款还本付息。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17593.03万元,其中：财政拨款收入17593.03万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17593.03万元,其中：基本支出673.85万元,占3.83%；项目支出16919.18万元,占96.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17593.03万元。与上年相比,各增加6560.65万元,增长59.47%。主要原因是增加了债券资金和项目贷款还本付息。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8993.03万元,较上年决算数减少2039.35万元,下降18.49%。主要原因是2022年乡村振兴衔接资金计划减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为370.66万元,支出决算为1717.87万元,完成年初预算的463.46%,决算数大于预算数的主要原因是增加了州上下达项目前期费和还本付息资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了县级财政安排的石门三旦口广场建设项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为97.00万元,支出决算为72.49万元,完成年初预算的74.73%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费偏大。

4．卫生健康支出年初预算数为17.53万元,支出决算为216.54万元,完成年初预算的1235.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加了县级财政安排的临潭县应急储备采购项目。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5642.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了小康村项目、以工代赈项目、异地搬迁项目、县级财政安排的项目贷款还本付息及羊永镇旅游重点镇基础设施建设项目。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级财政安排的店子村护村护田河堤建设项目前期费。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级财政安排的临潭县人工影响天气建设项目。

8．住房保障支出年初预算数为29.60万元,支出决算为34.02万元,完成年初预算的114.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏小。

9．粮油物资储备支出年初预算数为201.28万元,支出决算为145.78万元,完成年初预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因是粮食风险基金资金未下达。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为110.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级财政安排的临潭县生活物资采购项目。

11．其他支出年初预算数为533.00万元,支出决算为889.55万元,完成年初预算的166.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目前期费支出和项目贷款还本付息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.85万元。其中：

人员经费635.41万元,较上年决算数增加1.98万元,增长0.31%,主要原因是人员经费调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.45万元,较上年决算数减少16.86万元,下降30.49%,主要原因是本单位缩减经费支出，本级财政未追加经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费等单位正常运行。机关运行经费较上年决算数减少16.86万元,下降30.48%,主要原因是本单位缩减经费支出，本级财政未追加经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3818.98万元,其中：政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出3797.78万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额21.20万元,占政府采购支出总额的0.56%,其中：授予小微企业合同金额21.20万元,占政府采购支出总额的0.56%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位正常开展工作。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8600.00万元,本年支出8600.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出项目为临潭县新能源充电桩（站）建设项目和临潭县全民健身中心建设项目。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数减少3.65万元,下降84.82%,主要原因是出差是公车出行减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数减少3.65万元,下降84.82%,主要原因是出差是公车出行减少。

公务用车运行维护费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数减少3.65万元,下降84.82%,主要原因是出差是公车出行减少。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金1249.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门绩效评价结果

2021年度预算收入1464.18万元，实际收入11033.07万元。2021年度总支出为11033.07万元，均为一般预算财政拨款收入，其中：一般公共服务支出为843.65万元，占总支出的7.65%；国防支出为25万元，占总支出的0.23%；社会保障和就业为69.9万元，占总支出的0.63%；卫生健康支出为35.39万元，占总支出的0.32%；农林水支出为9777.17万元，占总支出的88.62%；粮油物资储备支出105.54万元，占总支出的0.96%；灾害防治及应急管理支出176.42万元，总支出的1.6%。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






 

 

　　
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