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重点领域公开

2022年度临潭县投资与合作交流局部门决算公开说明

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2023年度临潭县投资与合作交流局部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。本单位为一级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度，主要职责:负责全县招商引资管理、协调、服务工作；负责招商引资项目的洽谈、签约、立项、备案、管理等工作；组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

1.机构情况。2023年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年没有变化。

2．人员情况。投资与合作交流局事业编制7人，在编在岗人员7人，在岗不在编10人；2023年年初在职人员共计13人，年末在职人员17人，退休2人；行政人员8人，事业人员9人。机构人员当年变动情况及原因：2023年新增行政人员3，人事业人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.52	一、一般公共服务支出	32	295.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.23
	9		九、卫生健康支出	40	8.3
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	340.52	本年支出合计	58	340.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	340.52	总计	62	340.52
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.52	340.52		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		0.00		0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3	3		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.8	2.8		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	3.3	3.3		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67		0.00		0.00
2011301	行政运行	295.68	295.68		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	340.52	一、一般公共服务支出	33	295.68	295.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.23	20.23
	9		九、卫生健康支出	41	8.3	8.3
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.33	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	340.52	本年支出合计	59	340.52	340.52
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	340.52	总计	64	340.52	340.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		340.52	340.52
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
2210201	住房公积金	16.33	16.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2
2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35
2011301	行政运行	295.68	295.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.74	302	商品和服务支出	121.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.68	30201	办公费	22.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.74	30202	印刷费	15.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	38.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.19	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	28.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		218.10	公用经费合计					122.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为340.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.42万元,增长27.96%,主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动，工作经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计340.52万元,其中：财政拨款收入340.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计340.52万元,其中：基本支出340.52万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为340.52万元。与上年相比,各增加74.41万元,增长27.96%。主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动，工作经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.52万元,较上年决算数增加74.41万元,增长27.96%。主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动，工作经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.68万元,占86.83%；社会保障和就业支出20.24万元,占5.94%；卫生健康支出8.28万元,占2.43%；住房保障支出16.33万元,占4.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.49万元,支出决算为340.52万元,完成年初预算的110.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为253.32万元,支出决算为295.68万元,完成年初预算的116.72%,决算数大于预算数的主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动，工作经费和人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为27.43万元,支出决算为20.24万元,完成年初预算的73.77%。

9．卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的61.09%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为14.19万元,支出决算为16.33万元,完成年初预算的115.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.52万元。其中：人员经费218.10万元,较上年决算数增加2.61万元,增长1.21%,主要原因是人员怎增加经费有所提高。人员经费用途主要包括工资福利支出218.10万元，其中基本工资58.68万元、津贴补贴70.74万元、奖金35.75万元、绩效工资2.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元、职工基本医疗保险缴费2024万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金16.33万元、医疗费3.19万元、其他工资福利支出5.24万元、对个人和家庭的补助3.35万元。公用经费122.43万元,较上年决算数增加71.81万元,增长141.86%,主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动，工作经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出122.43万元、其中办公费22.81万元、印刷费15.67万元、物业管理费10万元、差旅费38.56万元、租赁费0.9万元、会议费28.80万元、劳务费0.03万元、其他交通费用4.74万元、办公设备购置0.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,本部门2023年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出122.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.81万元、印刷费15.67万元、物业管理费10万元、差旅费38.56万元、租赁费0.9万元、会议费28.80万元、劳务费0.03万元、其他交通费用4.74万元、办公设备购置0.92万元。机关运行经费较上年决算数增加71.81万元,增长141.86%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员数量增加。本年度会议费支出28.79万元,较上年决算数增加24.63万元,增长585.71%,主要原因是2023年加大赴外招商引资力度并举办招商引资活动。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,占一般公共预算项目支出总额的100%。预算支出122.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。 2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1－9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为 100%。 “双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，单位整体支出1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1.“第二十九届兰洽会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

2.“天津甘南扶贫馆展馆费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。

项目支出绩效目标表

预算单位	临潭县投资与合作交流局		项目名称	2023年第二十九届兰洽会工作经费
一级项目名称			二级项目名称	2023年第二十九届兰洽会工作经费
项目类型	保障运转经费		资金用途	2023年第二十九届兰洽会工作经费
资金性质	本级支出项目		项目分类	运转经费
项目资金(万元)	25
年度绩效目标	积极开展精准招商和经贸合作，努力提升投资合作质量和水平
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥
产出指标	数量指标	兰洽会举办天数			≥
	质量指标	兰洽会项目签约率			≥
	时效指标	兰洽会参加及时性			定性
效益指标	经济效益	促进经济增长			定性
	社会效益	推动适应资源环境			定性
满意度指标	服务对象满意度	招商引资客户满意度			≥

项目支出绩效目标表

预算单位	临潭县投资与合作交流局		项目名称	2023年天津援甘南产业园运营管理费
一级项目名称			二级项目名称	2023年天津援甘南产业园运营管理费
项目类型	保障运转经费		资金用途	2023年天津援甘南产业园运营管理费
资金性质			项目分类
项目资金(万元)	10
年度绩效目标	1.开展“上门招商”，积极“走出去”开展上门招商，积极向外宣传推介我县优势资源和重点招商引资项目。2.认真开展协调服务，帮助企业解决各种困难问题，优化投资环境的同时，加大项目跟踪督查力度，抓好项目建设进度，促进早日竣工，早日投产，提高项目资金到位率。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥
产出指标	数量指标	招商引资项目签约金额			≥
	时效指标	招商引资及时性			≥
	质量指标	招商引资合格率			≥
效益指标	社会效益	推动适应资源环境			定性
	经济效益	促进经济增长			定性
满意度指标	服务对象满意度	招商引资客户满意度			≥

项目支出绩效目标表

预算单位	临潭县投资与合作交流局		项目名称	2023年展会经贸洽谈和招商引资工作经费
一级项目名称			二级项目名称	2023年展会经贸洽谈和招商引资工作经费
项目类型	本级支出项目		资金用途	2023年展会经贸洽谈和招商引资工作经费
资金性质	保障运转经费		项目分类
项目资金(万元)	85
年度绩效目标	（一）进一步做好项目库建设。结合我县产业发展规划，认真做好文化旅游、循环农业、藏中药材开发、节能环保、清洁能源等方面的项目征集工作。所推介的项目要达到可研或预可研深度，确保项目能够拿得出手、有吸引力、留得住客商。（二）进一步提高工作目标。2024年力争新签约招商引资合同项目6个以上，签约额20亿元以上，签约项目开工率达100%；当年到位资金12亿元以上；续建项目8个，当年到位资金5亿元以上；对外推介重点项目20个以上，积极参加各种招商节会5次以上，全年开展小分队赴外招商活动12次以上，促进投资与合作交流工作再上新台阶"
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥
产出指标	数量指标	招商引资项目签约金额			≥
	质量指标	招商引资合格率			≥
	时效指标	招商引资及时性			≥
效益指标	经济效益	促进经济增长			定性
	社会效益	推动适应资源环境			定性
满意度指标	服务对象满意度	招商引资客户满意度			≥

三、部门绩效评价结果

2023年度我局在各项资金使用中无任何漏洞及不合规情况，绩效评价结果良好，下一步我们将将继续发扬优良的工作作风，将预算执行工作进一步细化，增加预算执行力度，确保全县经济稳定发展。

临潭县投资与合作交流局整体支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位名称			临潭县投资与合作交流局
联系人			马卓颖			联系电话	18919292510
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	308.49		340.52		10	100	10
			其中：本年财政拨款	308.49		340.52		-	100	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	充分发挥支部堡垒作用和党员先锋模范作用，聚集党建、党风廉政廉政建设、意识形态、宣传思想、疫情防控、平安建设、投资与合作交流等工作，统揽全局，统筹安排，靠实责任，做到各项工作同部署、同推进、同监督、同落实。力争2023年新签约招商引资合同项目6个以上，签约额6亿元以上；当年开工项目3个以上，当年到位资金1.5亿元以上；续建项目8个，当年到位资金3亿元以上；对外推介重点项目20个以上，积极参加					今年共实施招商引资续建和新签项目8个，本年度到位资金7.99亿元，同比增长2183%，其中：新签约项目6个，总投资26.53亿元，占全年任务20亿元的132.7%，签约额增速3216%，开工率100%，到位资金7.24亿元，资金到位率27.3％。目前我县目标任务完成率排全州第3名。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成招商任务		10	≥10	≥10	10
			加大招商引资力度		5	≥6次	≤6次	5
			做好全县的宣传工作		5	≥12次	≥12次	5
		质量指标	做好客商的来访事件		5	≥20次	≥20次	5
			做到招商的一站式服务		5	≥10次	≥10次	5
			政务公开、信息公开		5	≥12次	≥12次	5
		时效指标	合格完成		5	≥98%	≥98%	5


		成本指标	资金到位率		5	≥98%	≥98%	5

			办工作经费		5	≥98%	≥98%	5
		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经济收入		10	≥98%	≥98%	10


		社会效益指标	在经济发展、发挥了重要作用		10%	≥98%	≥98%	10


		生态效益指标	民生改善和社会和谐发挥了重要作用		10	≥98%	≥98%	10


		可持续影响指标


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数		10	≥99%	≥99%	10


		……
总分					100			100

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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