2022年度临潭县科技局部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
临潭县科学技术局是县政府的综合科技管理部门。主要职责：
（一）贯彻执行党和国家的科技工作方针和有关法律、法规、政策以及本县科技社会发展战略，推进全县科技体制改革，研究制订全县科技进步的政策、法规、规章和措施。 （二）负责县级科技三项费用、科普费和科技事业费的合理配置与管理；参与制定本县重大科技决策，研究提出运用财政、税收政策对科技工作的宏观调控。
（三）负责组织实施全县各项科技发展计划，归口管理科技计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作和各类民办科研机构、科技企业的审批与管理等工作，协同有关部门推动农牧村、企业的科技进步工作。 （四）组织管理全县重大科技成果的鉴定、登记、评奖和保密工作，综合管理科技成果的转化和推广应用工作，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，维护科技工作者的合法权益，管理全县软科学研究和科技信息、科技统计工作，指导科技第三产业。
（五）普及科学知识，推广先进技术，提高农牧民群众科学技术水平。协同有关部门做好全县科学普及工作和制定有关科技人员政策、法规，组织指导全县科技管理干部及科技特派员的培训工作；开展继续教育和技术培训工作。
（六）承办县科教领导小组的日常工作，指导、协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作，完成县委、县政府和州科技局交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行政府财务会计制度，2022年度部门预算的独立编制机构数为1个，
行政编制7人，在职19人，行政退休6人；为财政全额拨款行政单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：临潭县科技局 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,848,969.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,522,038.60 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
305,986.28 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
131,886.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9,727,980.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
161,078.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
12,848,969.78 |
本年支出合计 |
58 |
12,848,969.78 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
12,848,969.78 |
总计 |
62 |
12,848,969.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：临潭县科技局 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
12,848,969.78 |
12,848,969.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
111,101.00 |
111,101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194,885.28 |
194,885.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
88,431.84 |
88,431.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
43,455.06 |
43,455.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
9,727,980.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9,727,980.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9,727,980.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门：临潭县科技局 |
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
12,848,969.78 |
3,120,989.78 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
111,101.00 |
111,101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194,885.28 |
194,885.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
88,431.84 |
88,431.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
43,455.06 |
43,455.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：临潭县科技局 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,848,969.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,727,980.00 |
9,727,980.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
12,848,969.78 |
本年支出合计 |
59 |
12,848,969.78 |
12,848,969.78 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,848,969.78 |
总计 |
64 |
12,848,969.78 |
12,848,969.78 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：临潭县科技局 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
12,848,969.78 |
3,120,989.78 |
9,727,980.00 |
206 |
科学技术支出 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
2,522,038.60 |
2,522,038.60 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305,986.28 |
305,986.28 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
111,101.00 |
111,101.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194,885.28 |
194,885.28 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
131,886.90 |
131,886.90 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
88,431.84 |
88,431.84 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
43,455.06 |
43,455.06 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9,727,980.00 |
0.00 |
9,727,980.00 |
221 |
住房保障支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
161,078.00 |
161,078.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：临潭县科技局 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,852,888.78 |
302 |
商品和服务支出 |
157,000.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,730,874.60 |
30201 |
办公费 |
39,610.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
531,949.00 |
30202 |
印刷费 |
42,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
102,215.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194,885.28 |
30206 |
电费 |
9,653.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5,964.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131,886.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
59,772.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
161,078.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
111,101.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
111,101.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,963,989.78 |
公用经费合计 |
157,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无相关数据
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位无相关数据
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位无相关数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12848969.78元。与上年度相比,收、支总计各增加8974281.56元,增长231.61%,主要原因是本年度增加了乡村振兴衔接资金9,727,980元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12848969.78元,其中：财政拨款收入12848969.78元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12848969.78元,其中：基本支出3120989.78元,占24.29%；项目支出9727980.00元,占75.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12848969.78元。与上年相比,各增加10009869.78元,增长352.04%。主要原因是本年度增加了乡村振兴衔接资金9,727,980元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出12848969.78元,较上年决算数增加1.0009869.78元,增长352.04%。主要原因是本年度增加了乡村振兴衔接资金9,727,980元。
1、科学技术支出年初预算数为2522038.60元,支出决算为2522038.60元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
2、社会保障和就业支出年初预算数为305986.28元,支出决算为305986.28元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。3、卫生健康支出年初预算数为131886.90元,支出决算为131886.90元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
4、农林水支出年初预算数为9727980.00元,支出决算为9727980.00元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
5、住房保障支出年初预算数为161078.00元,支出决算为161078.00元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3120989.78元。其中：
人员经费2963989.78元,较上年决算数增加395185.92元,增长15.38%,主要原因是本年度有一人调入、人员经费有所提高。
公用经费157000.00元,较上年决算数减少116653.89元,下降42.63%,主要原因是本年度办公费减少、上年度误将取暖费列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出157000.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少116653.89元,下降42.63%,主要原因是本年度办公费减少、上年度误将取暖费列入公用经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位国有资产为0。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位属于车改涉改单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算说明
我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)绩效自评结果
我单位2022年度预算部门整体支出执行情况良好，绩效目标完成质量高。
2022年度科技局部门整体支出绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
临潭县科学技术局 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
225.81 |
1284.9 |
1284.9 |
100% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
225.81 |
312.1 |
312.1 |
100% |
5 |
5 |
项目支出 |
|
972.8 |
972.8 |
|
5 |
5 |
年度总体绩效目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
年初绩效目标 |
年末绩效目标实际完成情况 |
1.保障人员正常支出和单位正常运转 |
已完成 |
2.严格按照财务规章制度做好各项支出 |
已完成 |
3.加强财务监督，杜绝不合理开支 |
已完成 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
=100% |
2 |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
=100% |
2 |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
=0% |
2 |
2 |
|
三公经费控制率 |
=100% |
=100% |
2 |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
=100% |
2 |
2 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
=100% |
2 |
2 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
=100% |
2 |
2 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
=100% |
2 |
2 |
|
资产管理安全性 |
安全 |
=100% |
2 |
2 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
=100% |
1 |
0.5 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
=100% |
1 |
1 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
科技宣传次数 |
>=1次 |
=100% |
10 |
10 |
|
办公用品购置次数 |
>=2批次次 |
=100% |
8 |
8 |
|
差旅费发放准确率 |
100% |
=100% |
8 |
7 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
部门效果目标 |
推动科技发展 |
推动 |
=100% |
8 |
8 |
|
办公环境提升性 |
提升 |
=100% |
8 |
7 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
办公效率提升性 |
提升 |
=100% |
8 |
8 |
|
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
>=95% |
=98% |
2 |
5 |
|
社会群众满意度 |
>=95% |
=97% |
3 |
5 |
|
社会影响 |
违纪违法情况 |
=0起 |
=0 |
5 |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
人力资源建设 |
人员管理制度完备性 |
完备 |
完备 |
3 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
其他需要说明的问题：无。 |
(二)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金972.8元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。
2022年科技局预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
临潭县科学技术局 |
主管部门： |
|
实施单位： |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数
（万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
972.8 |
972.8 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
972.8 |
972.8 |
10 |
100.00% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.严格按照财务规章制度做好各项支出 2..加强财务监督，杜绝不合理开支 3.确保2022年度乡村振兴衔接专项资金真实、合规使用，资金拨付及时、到位、准确。 |
各项工作均已完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
|
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
100% |
10 |
10 |
|
产出指标 |
|
中药材种植基地（乡镇） |
>=14个 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金拨付到位率 |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
|
基地标准化覆盖率 |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|
工作完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基地良种应用率 |
>=95% |
98% |
10 |
9 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
标准化种植技术普及率 |
>=95% |
98% |
10 |
9 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
基地良种推广率 |
提升 |
95% |
10 |
8 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
>=90% |
95% |
10 |
9 |
年初绩效指标目标值设置不准确。 |
总分 |
100 |
95 |
|
说明 |
无 |
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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