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2022年度临潭县文体广电和旅游局部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于宣传、广播电视工作的方针政策；落实党委、政府关于新闻宣传和广播影视事业产业发展的要求；拟定全县广播电影电视宣传、创作的政策、规定；管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论向导。

2、组织推进全县广播电影电视公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，积极争取和引进广播电影电视建设项目，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

3、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广、研发和应用；负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

4、全面贯彻执行文化工作的政策法规和条例，制定并组织实施全县文化事业长期发展和年度规划。贯彻执行国家、省、州文化管理法律、法规和规章，研究指导推进文化、事业体制改革；管理全县文化事业；拟定文化经营活动中的有关规定和办法；对全县文化市场进行行业管理。

5、促进公益性社会服务能力，并不断提高服务水平。指导文化事业的全面发展，组织开展全县重大艺术活动，指导艺术创作，艺术生产，管理好全县文化市场、文化市场加强和指导乡镇文化站建设和农村的文化娱乐活动。

6、依法管理全县文物。指导、协调文化保护、抢救、发掘、研究、利用和宣传工作。规定文物经营单位的经营方式，加强宏观管理，会同有关部门查处文物失盗。

7、负责全县文化行业管理，指导图书馆文献资源的建设、开发和利用，鼓励社会力量兴办少年儿童文化事业；加强对民间民俗文化活动的指引。指引、组织、推动文学创作和艺术科学研究及文化系统报刊、书籍出版。管理全县文化社团和相关资格审查。

8、依法行使旅游行政管理职能，负责研究拟定全县旅游业发展的规划，并组织实施；

　 9、拟定全县旅游业管理规章并监督实施，组织县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；

　 10、培育和完善全县旅游市场，研究拟定全县旅游的开发措施并组织实施，指导县内旅行社业务工作。

　 11、组织全县旅游资源的普查工作，指导旅游资源的开发利用和保护工作；引导旅游行业利用外资和社会投资工作；对国家、省级风景名胜区和其他重点旅游建设项目进行规划并实施管理。

　12、负责国家制订的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县的实施；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

　 13、对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；监督检查全县旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

14、行使对旅游景区的管理。负责组织全县旅游景区的资源普查，监督和指导景区规划和管理，并组织实施。

15、指导全县旅游教育培训工作。指导并组织实施全县旅游从业人员的参加教育培训及职业资格制度。

16、负责机关及直属单位的党群工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制6人，参照公务员管理事业编制45人，行政在职在岗17人，事业在职在岗102人；退休55人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	112,101,347.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,746,205.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,437,205.43	42,437,205.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,619,209.59	2,619,209.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,704,392.00	6,704,392.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	93,839,164.32	73,025,200.00	20,813,964.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	132,847,552.60	本年支出合计	59	147,412,987.72	126,599,023.40	20,813,964.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,200,551.54	年末财政拨款结转和结余	60	5,635,116.42	5,635,116.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,132,792.22		61
政府性基金预算财政拨款	30	67,759.32		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	153,048,104.14	总计	64	153,048,104.14	132,234,139.82	20,813,964.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132,847,552.60	132,847,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,197,329.63	32,197,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29,872,698.30	29,872,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	14,898,759.10	14,898,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	859,330.00	859,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13,084,609.20	13,084,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	294,893.35	294,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	278,893.35	278,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	578,739.45	578,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	578,739.45	578,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,450,998.53	1,450,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,450,998.53	1,450,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,619,209.59	2,619,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,886.88	1,968,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249,240.00	249,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531,476.00	531,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,170.88	1,188,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,446,592.00	3,446,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,446,592.00	3,446,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,446,592.00	3,446,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92,771,405.00	92,771,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	746,205.00	746,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	746,205.00	746,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72,025,200.00	72,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72,025,200.00	72,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147,412,987.72	19,460,985.07	127,952,002.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42,437,205.43	15,028,759.10	27,408,446.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34,639,144.19	15,028,759.10	19,610,385.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	16,680,236.37	14,898,759.10	1,781,477.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	730,000.00	130,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,818,712.92	0.00	2,818,712.92	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,110,194.90	0.00	14,110,194.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,570,673.33	0.00	5,570,673.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5,291,779.98	0.00	5,291,779.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	278,893.35	0.00	278,893.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	578,739.45	0.00	578,739.45	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	578,739.45	0.00	578,739.45	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,648,648.46	0.00	1,648,648.46	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,648,648.46	0.00	1,648,648.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,619,209.59	2,619,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,886.88	1,968,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249,240.00	249,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531,476.00	531,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,170.88	1,188,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,704,392.00	0.00	6,704,392.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,446,592.00	0.00	3,446,592.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,446,592.00	0.00	3,446,592.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,257,800.00	0.00	3,257,800.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,257,800.00	0.00	3,257,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93,839,164.32	0.00	93,839,164.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	813,964.32	0.00	813,964.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	813,964.32	0.00	813,964.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73,025,200.00	0.00	73,025,200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73,025,200.00	0.00	73,025,200.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	112,101,347.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,746,205.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,437,205.43	42,437,205.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,619,209.59	2,619,209.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	852,382.38	852,382.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,704,392.00	6,704,392.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	960,634.00	960,634.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	93,839,164.32	73,025,200.00	20,813,964.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	132,847,552.60	本年支出合计	59	147,412,987.72	126,599,023.40	20,813,964.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,200,551.54	年末财政拨款结转和结余	60	5,635,116.42	5,635,116.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,132,792.22		61
政府性基金预算财政拨款	30	67,759.32		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	153,048,104.14	总计	64	153,048,104.14	132,234,139.82	20,813,964.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		126,599,023.40	19,460,985.07	107,138,038.33
207	文化旅游体育与传媒支出	42,437,205.43	15,028,759.10	27,408,446.33
20701	文化和旅游	34,639,144.19	15,028,759.10	19,610,385.09
2070101	行政运行	16,680,236.37	14,898,759.10	1,781,477.27
2070104	图书馆	730,000.00	130,000.00	600,000.00
2070109	群众文化	2,818,712.92	0.00	2,818,712.92
2070113	旅游宣传	300,000.00	0.00	300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,110,194.90	0.00	14,110,194.90
20702	文物	5,570,673.33	0.00	5,570,673.33
2070204	文物保护	5,291,779.98	0.00	5,291,779.98
2070205	博物馆	278,893.35	0.00	278,893.35
20703	体育	578,739.45	0.00	578,739.45
2070399	其他体育支出	578,739.45	0.00	578,739.45
20708	广播电视	1,648,648.46	0.00	1,648,648.46
2070899	其他广播电视支出	1,648,648.46	0.00	1,648,648.46
208	社会保障和就业支出	2,619,209.59	2,619,209.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,886.88	1,968,886.88	0.00
2080501	行政单位离退休	249,240.00	249,240.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531,476.00	531,476.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,170.88	1,188,170.88	0.00
20808	抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00
2080801	死亡抚恤	650,322.71	650,322.71	0.00
210	卫生健康支出	852,382.38	852,382.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00
2101101	行政单位医疗	852,382.38	852,382.38	0.00
213	农林水支出	6,704,392.00	0.00	6,704,392.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,446,592.00	0.00	3,446,592.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,446,592.00	0.00	3,446,592.00
21399	其他农林水支出	3,257,800.00	0.00	3,257,800.00
2139999	其他农林水支出	3,257,800.00	0.00	3,257,800.00
221	住房保障支出	960,634.00	960,634.00	0.00
22102	住房改革支出	960,634.00	960,634.00	0.00
2210201	住房公积金	960,634.00	960,634.00	0.00
229	其他支出	73,025,200.00	0.00	73,025,200.00
22999	其他支出	73,025,200.00	0.00	73,025,200.00
2299999	其他支出	73,025,200.00	0.00	73,025,200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,251,645.36	302	商品和服务支出	778,301.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,183,906.00	30201	办公费	280,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,707,515.10	30202	印刷费	18,623.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3,500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,215.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	359,037.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,170.88	30206	电费	81,229.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	852,382.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16,752.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	88,777.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	960,634.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,800.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,431,038.71	30215	会议费	90,264.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	780,716.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	650,322.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,740.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		18,682,684.07	公用经费合计					778,301.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,759.32	20,746,205.00	20,813,964.32	0.00	20,813,964.32	0.00
229	其他支出	67,759.32	20,746,205.00	20,813,964.32	0.00	20,813,964.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67,759.32	746,205.00	813,964.32	0.00	813,964.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67,759.32	746,205.00	813,964.32	0.00	813,964.32	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为153048104.14元。与上年度相比,收、支总计各增加2.1989729797元,增长16.78%,财政拨款收入比上年度减少4880.55万元, 是因为2021年债券资金（冶力关民俗文化体育体验中心改造建设项目资金）拨入5000万元，2022年第二批专项债券(临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目)拨入2000万元，相差3000万元；2021年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金626万元，2022年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金300万元，相差326万元；2021年下达县级财政衔接推进乡村振兴资金365.7万元，2022年无，相差365.7万元。2021年下达观景台建设项目缺口资金326.37万元，2022年无，相差326.37万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132847552.60元,其中：财政拨款收入132847552.60元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147412987.72元,其中：基本支出19460985.07元,占13.20%；项目支出127952002.65元,占86.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为153048104.14元。与上年相比,各增加2.1989729797元,增长16.78%。财政拨款收入比上年度减少4880.55万元, 是因为2021年债券资金（冶力关民俗文化体育体验中心改造建设项目资金）拨入5000万元，2022年第二批专项债券(临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目)拨入2000万元，相差3000万元；2021年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金626万元，2022年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金300万元，相差326万元；2021年下达县级财政衔接推进乡村振兴资金365.7万元，2022年无，相差365.7万元。2021年下达观景台建设项目缺口资金326.37万元，2022年无，相差326.37万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出126599023.40元,较上年决算数增加6.7518168127元,增长114.28%。财政拨款收入比上年度减少4880.55万元, 是因为2021年债券资金（冶力关民俗文化体育体验中心改造建设项目资金）拨入5000万元，2022年第二批专项债券(临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目)拨入2000万元，相差3000万元；2021年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金626万元，2022年下达省级财政衔接推进乡村振兴资金300万元，相差326万元；2021年下达县级财政衔接推进乡村振兴资金365.7万元，2022年无，相差365.7万元。2021年下达观景台建设项目缺口资金326.37万元，2022年无，相差326.37万元

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为42437205.43元,支出决算为42437205.43元,完成年初预算的100.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2619209.59元,支出决算为2619209.59元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为852382.38元,支出决算为852382.38元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。12．农林水支出年初预算数为6704392.00元,支出决算为6704392.00元,完成年初预算的100.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为960634.00元,支出决算为960634.00元,完成年初预算的100.0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为73025200.00元,支出决算为73025200.00元,完成年初预算的100.0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19460985.07元。其中：

人员经费18682684.07元,较上年决算数增加3558744.05元,增长23.53%,本年度从各乡镇调入15名职工，2人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。

公用经费778301.00元,较上年决算数减少778947.81元,下降50.02%,由于疫情影响，本年度会议相对上年度有所减少，本年度缩减了机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、电费、水费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出778301.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少778947.81元,下降50.02%,主要原因是由于疫情影响，本年度会议相对上年度有所减少，本年度缩减了机关运行经费。

本年度会议费支出475624.21元,较上年决算数减少186951.79元,下降28.22%,主要原因是由于疫情影响，本年度会议相对上年度有所减少。

本年度培训费支出27024.00元,较上年决算数减少181267.0元,下降87.03%,主要原因是2022年度乡村旅游指导员及导游培训由州级单位举办，本单位未举办。由于疫情原因，培训活动减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计251000.00元,其中：政府采购货物支出251000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于出差。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余67759.32元,本年收入20746205.00元,本年支出20813964.32元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20000000元（临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区建设项目专项债券资金）。

2、用于体育事业的彩票公益金支出813964.32元(彩票公益金支出).

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目2个,共涉及资金7027100元,占一般公共预算项目支出总额的15%。对2022年度第二批专项债券(临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金20000000元,占政府性基金预算项目支出总额的96%。组织对2022年临潭县农、牧（藏）家乐扶持项目300万元，三馆一站免费开放经费120万元，2022年三区人才选派（招募）项目17万元，送戏下乡项目14万元，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运行维护费）78.73万元，2022年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（村村通维护费）48.21万元，多功能运动场建设项目60万元等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19460985.07元,政府性基金预算支出20813964.32元。从评价情况来看,各项指标都能按照计划完成。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映，项目绩效目标完成情况分析：扶持发展农家乐60户，每户投入扶持资金5万元，正常经营，增加农牧村贫困群众收入；三馆一站免费开放经费项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。活动室周一至周日全程免费开放，提高群众文化业余生活；送戏下乡项目积极策划编排节目，认真实施演出，节目丰富多彩，极具特色。有歌曲、舞蹈、戏曲、原生态非物质文化遗产（洮州花儿）等，从春节期间开始演出，已经全部完成所有演出场次，总演出96场次，通过演出把惠农利农政策的得到了更好的宣传，把党和政府的温暖送到了每一个老百姓的身边，深入贯彻落实了习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，把以人民为中心的文艺工作导向落到了实处，不断的提升了我县公共文化服务水平，助力乡村振兴，更好地满足了城乡群众对精神文化生活的需求，达到物质文明和精神文明的双丰收；2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运行维护费）项目和2022年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（村村通维护费）项目，为了确保2022年全年转播中央12套，省、市、县各一套电视节目的发射设备，切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务，完善应急广播体系建设加快项目建设进度，确保在建设期内完成项目建设并尽快投入使用；多功能运动场建设项目修建石门乡、长川乡、术布乡多功能运动场各一处，包括配套健身器材，标准化篮球场、排球、羽毛球场、室外乒乓球等附属设施，至2022年底已全面完工，并完成了乡镇自验及县级部门验收，该项目目前均已全部投入使用。

发现的主要问题及原因：临潭县2022年“三区人才”项目自2022年9月份开始实施以来，我局按照省州要求，面相社会发出公告，经过层层筛选招聘热爱文化工作及具有特长人员17名，制定工作合同并与乡镇联合签订，此项目的开展，增加了基层文化工作者的数量，一定程度上对服务文化工作有很大的帮助，能更好地满足城乡群众对精神文化生活的需求，达到物质文明和精神文明的双丰收，今年9月全部完工。送戏下乡项目积极策划编排节目，认真实施演出，节目丰富多彩，极具特色。有歌曲、舞蹈、戏曲、原生态非物质文化遗产（洮州花儿）等，从春节期间开始演出，已经全部完成所有演出场次，总演出96场次，资金按进度拨付。

下一步改进措施：1、加强业务培训，提高会计个人素质，树立对会计决算编制的正确认识。行政事业单位的财制务度、财政支付方式、预算管理模式处于不断新旧交替的状态，要积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。

2、把好编审质量的“四关”。一是要把好原始凭证的审核关。二要把好凭证录入审核关。三要把好与财政的对账关。四要把好编制环节的数据录入和汇审关，加强单位内部财务管理，提高资产及资金使用效率。做好预算管理，降低成本费用支出。　

3、加强单位内部审计，强化审计监督，及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施，在良好的内部控制制度下，保证财务信息的全面、及时和准确，为作出正确的财务决策创造良好条件。

4、做好决算数据分析、提算高决水平。行政事业单位的决算工作存在着“重数字、轻分析、重算账、轻管理”的问题。要着眼点于如何利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

(三)部门绩效评价结果

实行工程项目全面标准化管理,推进管理创新。创新、改进是永无止境的,只有通过不断的完善和改进,保持管理体系运行的有效性,才能推动制度的规范化,从而有效的发挥安全传输的作用，使文旅工作再上一层楼，项目建设工作规范运行。

临潭县文体广电和旅游局部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位名称			临潭县文体广电和旅游局
联系人			虎梅桂			联系电话	13884077794
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：					10		8
			其中：本年财政拨款	2300.57		12613.91		-	548.29%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督管理，杜绝不合理开支					各项目标均按要求完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人员编制数		5	44	44	5
			指标2：实有人员数		5	79	75	4	调出3人退休1人
		质量指标	指标1：严格按照财务管理制度支出。		8	是	是	8
			指标2：机关各项运行情况，项目建筑质量标准要求。		8	确保机关各项运行正常，项目符合建筑质量标准要求	能确保机关各项运行正常，项目符合建筑质量标准要求	7
		时效指标	指标1：拨入和支出是否及时。		8	及时	及时	7
			指标2：年底前是否完成目标任务。		8	是	是	8
		成本指标	指标1：是否根据财政核定标准控制预算，严格按程序、按标准执行。		8	是	是	7




	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长情况。		3	有所增长	达到预期目标值	2
			指标2：完成民生项目，改善环境，促进社会进步、经济发展。		3	是	达到预期目标值	2
		社会效益指标	指标1：公共服务能力。		3	有所提高	达到预期目标值	2
			指标2：维护社会稳定。		3	有所增强	达到预期目标值	3
			指标3：有力促进地方经济发展、提高人民生活水平。		3	有所改善	达到预期目标值	3
		生态效益指标	指标1：部分项目建成后能有效指保护和改善生态环境,减少环境污染。		7.5	有所改善	达到预期目标值	7
		可持续影响指标	指标1：节能改造类项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响。		7.5	有所改善	达到预期目标值	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		10	95.00%	达到预期目标值	9
总分					100			91

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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