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2022年度临潭县人力资源和社会保障局部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、积极宣传国家各项劳动保障法律法规和规章政策，指导督促用人单位和劳动者认真贯彻执行。

2、协助检查辖区用人单位招工用工情况，协助县人力资源和社会保障局摸清辖区内企业的数量和用工状况，建立企业用工台账。

3、协助检查辖区内用人单位与劳动者签订劳动合同和履行劳动合同的情况。

4、协助检查辖区内用人单位参加社会保险和用人单位支付职工工资报酬情况。

5、协助处理辖区内被对违反劳动法律法规行为的投诉、举报和因劳资纠纷引起的职工群体上访等突发事件。

6、国家法律、法规规定的其他监察职责。

7、负责人才引进，人才流动管理等人事人才公共服务。

8、负责组织实施全县机关事业单位公开招聘工作人员工作。

9、负责大中专毕业生的人事档案的规范管理，保证归档及时、存放有序，做到存档、阅档、转档无误。

10、负责大中专毕业生报到注册工作，及时掌握全县人才智力资源现状，为各类用人单位和个人提供信息查询。

11、负责搜集、发布人才供需信息工作。

12、承担主管部门交办的其他事项。

13、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。

14、加强统筹全县机关企业事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。

15、承办县委、县政府和省、州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

16、加强统筹全县机关事业及城乡社会保障工作职责，建立健全养老的服务和保障体系。

17、负责为规定年龄内、诚实守信、有创业愿望和具备创业条件的下岗失业人员、高校毕业生、带头返乡创业人员等提供小额担保贷款的审核、担保等扶持服务。

18、协助银行做好小额贷款的发放和回收工作。

19、给下岗失业人员的再就业提供资金支持，解决开办经费和生产经营活动中流动资金不足的困难，维护社会稳定，促进创业带动就业。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，执行行政单位会计单位行政编制7人，事业编制27人，单位在职人员56人，退休人员11人。为全额财政拨款单位。直属单位包括： 临潭县社会保险事业管理中心、临潭县人才市场管理办公室、临潭县劳动保障监察大队、临潭县下岗和失业人员小额贷款担保中心。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表（见附件）

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为5060.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少5926.21万元,下降53.94%,主要原因是中央、省级财政拨入的各项社会保险补贴资金直接拨付到财政专户(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4964.11万元,其中：财政拨款收入4964.11万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计5060.25万元,其中：基本支出2378.02万元,占47%；项目支出2682.23万元,占53%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为5060.25万元。与上年相比,各减少5926.21万元,下降53.94%。主要原因是中央、省级财政拨入的各项社会保险补贴资金直接拨付到财政专户。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5060.25万元,较上年决算数减少5830.07万元,下降53.53%。主要原因是中央、省级财政拨入的各项社会保险补贴资金直接拨付到财政专户。

  2. 社会保障和就业支出年初预算数为4174.74万元,支出决算为4174.74万元,完成年初预算的100.0%

    2．卫生健康支出年初预算数为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100.0%,

    3. 农林水支出年初预算数为825.40万元,支出决算为825.40万元,完成年初预算的100.0%,

    4．住房保障支出年初预算数为46.53万元,支出决算为46.53万元,完成年初预算的100.0%,

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.02万元。其中：

    人员经费2151.05万元,较上年决算数减少3491.22万元,下降61.89%,主要原因是中央、省级财政拨入的各项社会保险补贴资金直接拨付到财政专户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

    公用经费226.97万元,较上年决算数增加184.31万元,增长432%,主要原因是单位整体搬迁，购置了一批办公用品；单位以购代建办公楼项目缺口资金145.28万元。

    公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出81.68万元,机关运行经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加39.02万元,增长91.47%,主要原因是单位整体搬迁，购置了一批办公用品。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度没有开展相关业务。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少166.89万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，没有开展相关业务。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计36.44万元,其中：政府采购货物支出35.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额36.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是按照相关规定对上级检查监督人员进行首次接待。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是没有开展相关业务。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是按照相关规定对上级检查监督人员进行首次接待。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

  3. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金2682.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门通过加大就业创业扶持力度，持续为各类市场主体减负，稳定和扩大就业岗位，全县实现城镇新增就业704人；通过“提高城乡居民基础养老金最低标准”，促进了为民办实事的全面发展；通过开展基层高级职称“双定向”评定，以及全面落实事业单位用人自主权，吸引各类高层次和急需紧缺人才的发展；通过加强劳动维权，为504名农民工共追回工资374.14万元。

    (二) 绩效自评结果

    2个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。发现的问题及原因：一是项目支出预算执行率相对较低；二是项目结转变动率较高。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作；二是加强项目支出的监管，提高资金使用效率的同时，督促、推进预算执行进度。

    （三）部门绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位名称

临潭县人力资源和社会保障局

联系人

巴吾

联系电话

13893907800

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

5060.25

5060.25

10

100%

10

其中：本年财政拨款

5060.25

5060.25

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：保障人员支出和单位正常运转
 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出
 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

确保部门正常运转，完成了全年目标任务

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

公用经费（万元）

4

226.97

226.97

4

人员经费（万元）

5

2151.05

2151.05

5

项目支出（万元）

5

2682.23

2682.23

5

质量指标

各类社会保险核定准确率（*%）

5

100%

100%

5

各类人员待遇审核准确率（*%）

5

100%

100%

5

各类人员待遇支付准确率（*%）

5

100%

100%

5

时效指标

各类补贴资金在规定时间内下达率

3

100%

100%

3

各类补贴资金在规定时间内到位率

4

100%

100%

4

各类社会保险待遇支付及时率

4

100%

100%

4

成本指标

机关事业单位养老金月人均水平（元）

2

5269.41

5269.41

2

企业职工养老金月人均水平（元）

2

2739.87

2739.87

2

城乡居民养老金月人均水平（元）

2

136.49

136.49

2

城镇公益性岗位补贴人均标准（元/人）

2

1720

1720

2

乡村公益性岗位补贴人均标准（元/人）

2

500

500

2

跨省务工已脱贫户/边缘户交通奖补人均标准（**元）

2

600元/人

600元/人

2

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进全县经济增长

7

7

6

6

提高全县城乡居民收入

5

5

5

5

提高全县城乡居民就业

5

5

4

4

社会效益
指标

因本部门工作发生重大群体性事件

3

0

0

3

实现社会保险全覆盖

4

4

4

4

维护全县社会稳定

4

4

4

4

生态效益
指标

















可持续影响指标

年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率

3

3

3

3












……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

各类公共业务服务满意度

6

6

4

4

各类政策宣传满意度

5

5

3

3

各类政策执行满意度

6

6

4

4

……





总分

100

92

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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