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重点领域公开

2022年度临潭县民政局部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县民政局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、拟定全县民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规、规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。

3、负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。

4、牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

5、指导城乡社会服务体系建设，提出加强和改进城乡社区居委会和村委会建设，推动基层民政政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

6、负责对防灾减灾，社会福利、养老服务等项目建设规划、资金的监管工作，规范项目审查、申报、审批程序，健全完善资金分配、账户管理制度。

7、拟定社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作；负责老龄工作，指导老年人及孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

9、负责婚姻管理、殡葬管理，流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区划界线管理工作，负责全县各级行政区域界线矛盾纠纷的排查和预防化解，向县政府提出解决争议的建议、方案。

11、承办县委、县政府、州民政局和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制17人。在职人员共28人，其中行政人员8人，事业人员20人；离退休10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,278,868.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854,135.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,906,800.00	八、社会保障和就业支出	39	95,558,516.25
	9		九、卫生健康支出	40	208,939.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,175,800.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	242,413.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	854,135.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101,039,804.59	本年支出合计	58	101,039,804.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	101,039,804.59	总计	62	101,039,804.59

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,039,804.59	98,133,004.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906,800.00
2080201	行政运行	4,186,801.10	4,186,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208,048.00	208,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,186.88	326,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,412,000.00	1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	933,600.00	933,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80,151,880.27	80,151,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208,939.45	208,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242,413.00	242,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	854,135.89	854,135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,039,804.59	6,471,388.43	94,568,416.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,186,801.10	4,186,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,230,000.00	30,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208,048.00	208,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,186.88	326,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	933,600.00	0.00	933,600.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80,151,880.27	0.00	80,151,880.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208,939.45	208,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,906,800.00	0.00	2,906,800.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242,413.00	242,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	854,135.89	0.00	854,135.89	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97,278,868.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	854,135.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95,558,516.25	95,558,516.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208,939.45	208,939.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	242,413.00	242,413.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	854,135.89	0.00	854,135.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98,133,004.59	本年支出合计	59	98,133,004.59	97,278,868.70	854,135.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	98,133,004.59	总计	64	98,133,004.59	97,278,868.70	854,135.89	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		97,278,868.70	6,471,388.43	90,807,480.27
2080201	行政运行	4,186,801.10	4,186,801.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,230,000.00	30,000.00	1,200,000.00
2080501	行政单位离退休	208,048.00	208,048.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,186.88	326,186.88	0.00
2081006	养老服务	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	933,600.00	0.00	933,600.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80,151,880.27	0.00	80,151,880.27
2082502	其他农村生活救助	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00
2101101	行政单位医疗	208,939.45	208,939.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00
2210201	住房公积金	242,413.00	242,413.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,913,966.43	302	商品和服务支出	586,562.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,097,286.00	30201	办公费	349,562.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,949,119.10	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90,022.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326,186.88	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208,939.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	100,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242,413.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,970,860.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208,048.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,269,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	493,812.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,884,826.43	公用经费合计					586,562.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	854,135.89	854,135.89	0.00	854,135.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	854,135.89	854,135.89	0.00	854,135.89	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10103.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少234.74万元,减少3%,主要原因是减少了困难群众救助金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10103.98万元,其中：财政拨款收入9813.3万元,占98.00%；其他收入290.68万元,占2.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10103.98万元,其中：基本支出647.14万元,占7.00%；项目支出9456.84万元,占93.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9813.3万元。与上年相比,各减少392.27万元,减少4%。主要原因是减少了困难群众救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9727.89万元,较上年决算数减少477.68万元,减少5%。主要原因是减少了困难群众救助资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7603.07万元,支出决算为9555.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是下达了第二批困难群众救助资金。

9．卫生健康支出年初预算数为13.13万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调入1人，加大了支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为126.9万元,支出决算为417.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是拨入了东西部协作资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为22.09万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调入一人，支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了福彩公益金的支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9727.89万元。其中：

人员经费588.48万元,较上年决算数增加29.2万元,增长6%,主要原因是调入一人，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费58.66万元,较上年决算数增加19.13万元,增加49%,主要原因是增加了养老机构运营补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加19.13万元,增加49%,主要原因是增加了养老机构运营补贴。

本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出1万元,较上年决算数增加0万元,增长0%.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计916.62万元,其中：政府采购货物支出916.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入85.41万元,本年支出85.41万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于县社会福利院和冶力关敬老院的提升改造。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度整体支出全面开展绩效自评,一级项目1个,共涉及资金8015.19万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映困难群众救助资金1个项目绩效自评结果。困难群众救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7603万元,执行数为8015.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。困难群众救助资金项目绩效自评情况：良好。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位名称			临潭县民政局
联系人			付晓春			联系电话	13893951272
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9727.87		9727.87		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9727.87		9727.87		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	应保尽保、应兜尽兜、应救尽救					目标1：对符合救助条件的对象发放各项救助资金，包括城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、经济困难老年人、流浪乞讨人员、符合条件的残疾人。目标2：对家庭临时性发放困难的家庭，及时发放临时救助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇低保救助人数		5	≥1428	≥1428	5
			经济困难老年人救助人数		5	≥216	≥216	5
			孤儿救助人数		5	≥140	≥140	5
		质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率		5	≥2.8%	≥2.8%	5
			运用农村低保家庭评估指标体系认定保障对象的乡（镇）比例		5	≥100%	≥100%	5
			建立居民家庭经济状况核对机制的市县比例		5	100%	100%	5
		时效指标	困难群众基本生活救助金和孤儿基本生活费按时发放率		5	≥100%	≥100%	5
			建立“一门受理、协同办理”和“救急难”机制的乡镇		5	100%	100%	5
			接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		5	≤5分钟	≤5分钟	5
		成本指标	城镇低保标准		5	610元/人·月	610元/人·月	5
			经济困难老人补贴标准			100元/人·月	100元/人·月	6
			孤儿基本生活保障标准			1200元/人·月	1200元/人·月	6
		……
		社会效益指标	救助有效性		6	有效	有效	6
			保障受助对象基本生活		6	及时解决	及时解决	6

		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度		6	不断完善	不断完善	6


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象对救助工作的满意度		5	>=90%	100%	5
			群众对救助工作的满意度		5	>=90%	98%	5

		……
总分					100			100

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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