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重点领域公开

2022年度临潭县残疾人联合会部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县残疾人联合会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

临潭县残疾人联合会设有4个内设机构:办公室、组联维权股、康复股、扶贫教育就业和宣传文体股。

2022年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员11人，退休人员3人；行政编制0人，事业编制9人；为全额财政拨款单位

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
编制单位：临潭县残疾人联合会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,367,646.40	一、一般公共服务支出	32	1,500.00	一、基本支出	58	4,956,087.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282,530.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	4,839,875.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	116,212.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	282,530.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	282,530.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	565,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,783,023.40	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	74,812.44		66
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	5,238,617.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	1,701,994.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	116,212.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	3,137,881.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	282,530.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96,752.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79
	23		二十三、其他支出	54	282,530.00		80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83
本年收入合计	27	5,215,176.40	本年支出合计				84	5,238,617.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	248,542.95	年末结转和结余				86	225,101.51
总计	31	5,463,719.35	总计				88	5,463,719.35

收入决算表
编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	栏次	1	2	3	4	6	7	8
科目代码	合计	5,215,176.40	4,650,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,759,581.96	4,194,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
20805	行政事业单位养老支出	143,622.46	143,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,572.46	109,572.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,615,959.50	4,050,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
2081101	行政运行	1,555,309.50	1,555,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,651,650.00	2,495,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
210	卫生健康支出	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282,530.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	282,530.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	282,530.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,238,617.84	4,956,087.84	282,530.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,783,023.40	4,783,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143,622.46	143,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,572.46	109,572.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,639,400.94	4,639,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,568,352.45	1,568,352.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,722,048.49	2,722,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282,530.00	0.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	282,530.00	0.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	282,530.00	0.00	282,530.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,367,646.40	一、一般公共服务支出	33	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	282,530.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,194,581.96	4,194,581.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,812.44	74,812.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96,752.00	96,752.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	282,530.00	0.00	282,530.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,650,176.40	本年支出合计	85	4,650,176.40	4,367,646.40	282,530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89
总计	32	4,650,176.40	总计	90	4,650,176.40	4,367,646.40	282,530.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元

项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	4,367,646.40	4,367,646.40	0.00
201			一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00
20129			群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00
2012901			行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,194,581.96	4,194,581.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	143,622.46	143,622.46	0.00
2080501			行政单位离退休	34,050.00	34,050.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,572.46	109,572.46	0.00
20811			残疾人事业	4,050,959.50	4,050,959.50	0.00
2081101			行政运行	1,555,309.50	1,555,309.50	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,495,650.00	2,495,650.00	0.00
210			卫生健康支出	74,812.44	74,812.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00
2101101			行政单位医疗	74,812.44	74,812.44	0.00
221			住房保障支出	96,752.00	96,752.00	0.00
22102			住房改革支出	96,752.00	96,752.00	0.00
2210201			住房公积金	96,752.00	96,752.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元

人员经费		公用经费
科目名称	金额	科目名称	决算数	科目名称	金额
科目名称	金额	科目名称	决算数	科目名称	金额
工资福利支出	1,701,994.40	商品和服务支出	116,212.00	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	907,538.50	办公费	18,491.68	国内债务付息	0.00
津贴补贴	473,799.00	印刷费		国外债务付息	0.00
奖金	0.00	咨询费	1,600.00	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	39,520.00	水费	1,008.00	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	109,572.46	电费	3,812.40	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	8,103.92	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	74,812.44	取暖费	0.00	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	17,068.00	物资储备	0.00
住房公积金	96,752.00	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	29,436.00	安置补助	0.00
其他工资福利支出		租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	2,549,440.00	会议费	36,212.00	拆迁补偿	0.00
离休费	34,050.00	培训费	480.00	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00
生活补助	2,483,890.00	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	30,000.00	工会经费	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
奖励金	1,500.00	福利费	0.00	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	资本性赠与	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	其他支出	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00
		其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计：	4251434.40		公用经费合计：	116212.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

编制单位：临潭县残疾人联合会单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计总计546.37万元。与上年度相比较，收、支总计各增加191.42万元，增长53.93%。主要原因为对残疾人个人和家庭的补助增加，单位人员增加，相应人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计521.52万元,其中：财政拨款收入465.02万元,占89.17%；其他收入56.50万元,占10.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523.86万元,其中：基本支出495.61万元,占94.61%；项目支出28.25万元,占5.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为465.02万元。与上年相比,各增加218.74万元,增长88.82%。主要原因是2022年度对残疾人个人和家庭的补助增加，单位人员增加，相应人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出436.76万元,较上年决算数增加210.22万元,增长92.8%。主要原因是对残疾人个人和家庭的补助增加，单位人员增加，相应的工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致的。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为419.46万元,支出决算为419.46万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

9．卫生健康支出年初预算数为7.48万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

19．住房保障支出年初预算数为9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.76万元。其中：

人员经费425.14万元,较上年决算数增加206.58万元,增长94.52%,主要原因是2022年度对残疾人个人和家庭的补助增加，单位人员增加，相应人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费11.62万元,较上年决算数增加3.64万元,增长45.66%,主要原因是2022年单位人员增加相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.85万元，咨询费0.16万元，水费0.1万元，电费0.382万元，邮电费0.81万元，差旅费1.71万元，维修（护）费2.94万元，会议费3.62万元，培训费0.048万元。机关运行经费较上年决算数增加3.64万元,增长45.61%,主要原因是2022年单位人员增加相应的公用经费增加。

本年度会议费支出3.62万元,较上年决算数增加3.62万元,增长100%,主要原因是2022年度我单位召开我县第七次残疾人代表大会，会议经费增加。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长%,主要原因是有执法人员法律知识培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入28.25万元,本年支出28.25万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况：为残疾人无障碍改造资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有相关数据，所以无数据。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出436.76万元。从评价情况来看，2022年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委省残联的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，认真落实中残联、省残联会议会议精神,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题
（2）财政评价项目绩效评价结果
2022年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。
我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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