2022年度临潭县退役军人事务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
第一条 根据《中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于印发＜临潭县机构改革方案＞的通知》（甘南办字〔2019〕5号）和中共临潭县委办公室、临潭县人民政府办公室《关于贯彻落实＜临潭县机构改革方案＞的实施意见》（县委办发〔2019〕21号），制定本规定。
第二条 临潭县退役军人事务局(以下简称县退役军人事务局)是县政府组成部门，为正科级。
第三条 县退役军人事务局贯彻落实省、州、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
会同有关部门落实退役军人特殊保障政策的具体措施。
组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
组织开展伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作。
（七）组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，认真贯彻落实国家有关优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）组织开展退役军人相关法律法规和政策措施的落实及退役军人权益维护和帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府和省州退役军人事务厅（局）交办的其他任务。
（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调有关部门更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
（一）党政办公室：负责党建、党风廉政建设、维护稳定、民族团结、信访、意识形态、统战、思想宣传、档案、政务公开、文稿起草、机关财务、资金管理等工作。
（二）综合业务股：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作；负责优待抚恤金发放工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交、接受工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责开展退役军人就业创业促进和教育培训工作；协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，负责协调扶持随军随调家属就业创业工作；负责落实烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（三）本单位行政编制6名，年末实有行政人员5人；事业编制5名，年末实有事业人员10人。另代理预算临潭县人武部12人人员经费。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：临潭县退役军人事务局 |
|
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|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1088.07 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
47.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
21.96 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1001.67 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
16.57 |
本年收入合计 |
10 |
1088.07 |
本年支出合计 |
23 |
1088.07 |
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
0.00 |
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
总计 |
13 |
1088.07 |
总计 |
26 |
1088.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1088.07 |
1088.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
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|
公开03表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1088.07 |
446.54 |
641.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
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|
|
|
|
公开04表 |
部门：临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1088.07 |
一、工资福利支出 |
15 |
379.64 |
379.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、商品和服务支出 |
16 |
50.10 |
50.10 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
17 |
620.02 |
620.02 |
|
|
|
4 |
|
四、债务利息及费用支出 |
18 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
19 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
6 |
|
六、资本性支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
...... |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1088.07 |
本年支出合计 |
23 |
1088.07 |
1088.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
1088.07 |
总计 |
28 |
1088.08 |
1088.07 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1088.07 |
446.54 |
641.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
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|
|
|
|
公开06表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
379.64 |
302 |
商品和服务支出 |
48.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
203.32 |
30201 |
办公费 |
21.17 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.80 |
30202 |
印刷费 |
8.58 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.66 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.77 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.21 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.58 |
30208 |
取暖费 |
8.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.84 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.14 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
1.73 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
16.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.19 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.5 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
397.78 |
公用经费合计 |
48.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
部门： |
临潭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1088.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加357.7万元,增长48.98%,增长的主要原因是抚恤项目的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1088.02万元,其中：财政拨款收入1088.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1088.02万元,其中：基本支出446.49万元,占41.04%；项目支出641.53万元,占58.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1088.02万元。与上年相比,各增加377.8万元,增长53.19%，增加的主要原因是抚恤项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1088.02万元,较上年决算数增加377.8万元,增长53.19%。增长的主要原因是抚恤类项目的增加。
一般公共服务支出年初预算数为47.87万元,支出决算为47.87万元,完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出年初预算数为1001.67万元,支出决算为1001.67万元,完成年初预算的100%.
3．卫生健康支出年初预算数为16.58万元,支出决算为16.58万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为21.96万元,支出决算为21.96万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.49万元。其中：
人员经费397.73万元,较上年决算数减少158.89万元,下降28.55%,上年度错将对个人和家庭的补助纳入到人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费48.76万元,较上年决算数增加9.16万元,增长23.13%,主要原因是本年度业务量增加，经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、水电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出48.76万元,机关运行经费主要用于开支日常工作中的商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.16万元,增长23.13%,主要原因是本年度业务量增加，经费预算增加。
本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.67万元,增长100%,主要原因是本年度增加了退役士兵适应性培训业务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计5.45万元,其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于业务部门,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金346.13万元,占一般公共预算项目支出总额的54%。从评价情况来看,资金支出全部规范及时，各项指标值均已足额完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映优抚对象补助经费、自主就业退役士兵教育培训经费补助资金、自主就业退役士兵一次性经济补助经费、烈士陵园提升改造项目经费等4个项目绩效自评结果。分项综述见附件：
临潭县退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2022年度） |
转移支付（项目）名称 |
2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助金 |
中央主管部门 |
退役军人事务部 |
地方主管部门 |
临潭县退役军人事务局 |
资金使用单位 |
临潭县退役军人事务局 |
资金投入情况
（万元） |
|
全年预算数（A) |
全年执行数（B) |
预算执行率（B/A×100%) |
|
年度资金总额： |
39.38 |
39.38 |
100% |
其中：中央资金 |
|
|
|
地方资金 |
23.63 |
23.63 |
100% |
市县资金 |
15.75 |
15.75 |
100% |
其他资金 |
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
准确 |
准确 |
下达及时性 |
及时 |
及时 |
拨付合规性 |
合规 |
合规 |
使用规范性 |
自主就业退役士兵 |
自主就业退役士兵 |
执行准确性 |
100% |
100 |
预算绩效管理情况 |
规范 |
规范 |
支出责任履行情况 |
足额发放 |
足额发放 |
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，鼓励适龄青年入伍。 |
通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，极大的鼓励了适龄青年入伍。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助金 |
39.38万 |
100% |
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
以下达的财务政策预算为准 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 |
100% |
100% |
|
社会效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 |
100% |
100% |
|
生态效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 |
100% |
100% |
|
可持续影响指标 |
有利于国防建设长治久安 |
≥95 |
≥95 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
2021年自主就业退役士兵满意度 |
100% |
100% |
|
说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
临潭县退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2022年度） |
转移支付（项目）名称 |
自主就业退役士兵一次性经济补助经费 |
中央主管部门 |
退役军人事务部 |
地方主管部门 |
甘肃省退役军人事务厅 |
资金使用单位 |
资金投入情况
（万元） |
临潭县退役军人事务局 |
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
23.63 |
23.63 |
100% |
其中：中央财政资金 |
|
|
|
地方资金 |
23.63 |
23.63 |
100% |
其他资金 |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
科学 |
无 |
下达及时行 |
及时 |
无 |
拨付合规性 |
合规 |
无 |
使用规范性 |
规范 |
无 |
执行准确性 |
准确 |
无 |
预算绩效管理情况 |
好 |
无 |
支出责任履行情况 |
好 |
无 |
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
年初设定目标综述：通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，鼓励适龄青年入伍。 |
通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，极大的鼓励了适龄青年入伍。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵人数 |
≥16 |
16 |
|
自主就业退役士兵一次性经济补助金省级补助标准 |
14769 |
14769 |
|
质量指标 |
下达资金符合相关政策规定比率 |
100% |
100% |
|
自主就业退役士兵一次性经济补助金发放率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
入伍大学生生活成本降低率 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实自主就业退役士兵一次性经济补助金政策 |
≥90% |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主就业退役士兵满意率 |
≥85% |
≥85% |
|
说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
临潭县退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2022年度） |
转移支付（项目）名称 |
优抚对象补助经费 |
中央主管部门 |
退役军人事务部 |
地方主管部门 |
甘肃省退役军人事务厅 |
资金使用单位 |
资金投入情况
（万元） |
临潭县退役军人事务局 |
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
237.9 |
237.9 |
100% |
其中：中央财政资金 |
226.46 |
226.46 |
100% |
地方资金 |
11.44 |
11.44 |
100% |
其他资金 |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
科学 |
无 |
下达及时行 |
及时 |
无 |
拨付合规性 |
合规 |
无 |
使用规范性 |
规范 |
无 |
执行准确性 |
准确 |
无 |
预算绩效管理情况 |
好 |
无 |
支出责任履行情况 |
好 |
无 |
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
年初设定目标综述：通过发放优抚对象补助金，提高优抚对象的生活幸福指数，鼓励青年参军入伍。 |
通过发放优抚对象补助金，提高了优抚对象的生活幸福指数，极大鼓励了青年参军入伍。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象补助经费发放人数 |
5610人次 |
5610人次 |
|
质量指标 |
优抚对象补助经费发放对象准确率 |
100% |
100% |
|
优抚对象补助经费发放标准规范率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
优抚对象补助经费发放对象及时率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
降低优抚对象生活成本 |
效果显著 |
效果显著 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实退役军人优抚政策率 |
90% |
100% |
|
提高退役军人的幸福感、获得感 |
90% |
90% |
|
可持续影响指标 |
依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇 |
长期 |
长期 |
|
鼓励青年参军入伍 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
90% |
90% |
|
说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
临潭县退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2022年度） |
转移支付（项目）名称 |
自主就业退役士兵教育培训经费补助资金 |
中央主管部门 |
退役军人事务部 |
地方主管部门 |
甘肃省退役军人事务厅 |
资金使用单位 |
资金投入情况
（万元） |
临潭县退役军人事务局 |
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
5.22 |
0.67 |
13% |
其中：中央财政资金 |
4.55 |
0 |
0% |
地方资金 |
0.67 |
0.67 |
100% |
其他资金 |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
科学 |
无 |
下达及时行 |
及时 |
无 |
拨付合规性 |
合规 |
无 |
使用规范性 |
规范 |
无 |
执行准确性 |
准确 |
无 |
预算绩效管理情况 |
好 |
无 |
支出责任履行情况 |
好 |
无 |
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
年初设定目标综述：通过补助自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。 |
通过补助自主就业退役士兵教育培训经费，提高了退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高了教育培训质量，提升了退役士兵就业创业技能。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵参加免费教育培训人数 |
≥9 |
7 |
中央补助资金下达较晚，未来得及支付。 |
质量指标 |
自主就业退役士兵教育培训经费使用率 |
100% |
13% |
中央补助资金下达较晚，未来得及支付。 |
自主就业退役士兵教育培训合格率 |
≥90% |
100% |
|
自主就业退役士兵教育培训参训率 |
≥98% |
13% |
中央补助资金下达较晚，未来得及支付。 |
时效指标 |
自主就业退役士兵教育培训经费支付率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
自主就业退役士兵教育培训成本降低率 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升自主士兵就业创业能力 |
效果显著 |
效果显著 |
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐 |
长期 |
长期 |
|
保障军队建设需要 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主就业退役士兵满意率 |
≥85% |
≥85% |
|
说明 |
无 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
部门绩效评价结果
以上自评情况，我局承诺，绩效自评比较精准，资金用途严格遵循相关文件规定，不存在违规领取发放虚报冒领等现象，资金使用统计准确无误差，不存在虚报瞒报情况。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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