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2022年度临潭县住房和城乡建设局部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县住房和城乡建设局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县住房和城乡建设局主要负责：

1.贯彻执行国家、省、州、县关于人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城镇建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产勘探设计咨询业、市政公用事业、人民防空的有关规范性文件以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责住房和城乡建设行业管理。

2.承担对全县建设市场进行监督管理；指导和监督建设市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；负责全县工程报建、施工合同签订、施工许可的管理；负责全县装饰（含室内装饰）行业的管理；组织协调建设县属企业参与县内外工程承建和建筑劳务合作。

3.拟订勘探、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督实施；依法管理勘探、设计、建筑施工、装饰装修、预拌混凝土、园林、市政、工程检测，建设监理、建设业安全、工程造价咨询、招投标、燃气等企业和单位的资质。

4.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

5.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。指导和监督保障性住房建设工作。

6.管理城镇建设档案工作；建立城乡规划、建设信息数据库，组织推动城乡规划建设科技进步；制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策。

7.负责拟订全县城乡建设的政策和制度并监督实施；指导全县城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城乡管理工作；指导城乡道路的规划和建设；指导城乡规划区内地下水的开发利用与保护工作，负责限额以内房屋建筑和市政基础设施工程项目立项审批。

8.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

9.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督管理；负责有形建筑市场的监督管理工作。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

11.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。指导全县城镇住房制度改革工作；拟定全市城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县直单位住房制度改革实施工作。

12.承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；负责组织实施散装水泥的推广工作；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

13.监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城乡市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城镇地下空间的开发、利用和灾后恢复重建工作。

14.负责临潭县行政区域内城市房屋拆迁管理工作。

15.组织开展人民防空指挥工作；制定城市防空袭议案依法组织防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作。负责对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设的技术和质量管理；负责人防工程维护管理和平时利用；依法收缴社会负担的人防建设费用；组织制定人民防空与防灾救灾教育计划并组织实施。

16.负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

17.负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。

18.行政审批事项。

（1）建设工程施工许可证核发；

（2）商品房预售许可证核发；

（3）城市桥梁上架设各类市政管线审批；

（4）从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

（5）城市排水许可证核发；

（6）燃气经营许可证核发；

（7）燃气设施改动审批；

（8）城市新建燃气企业审批；

（9）房地产估价机构资质核准；

（10）人民防空工程建设项目及易地建设审批

（11）人民防空工程拆除、改造、报废审批；

（12）城市道路占用或城市道路挖掘审批；

（13）廉租住房申请的审核登记；

（14）建设工程竣工验收报告和相关文件备案。

19.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县住房和城乡建设局设2个内设机构，均为股级建制：

1.综合办公室

2.住房和城乡建设局股

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为220874227.89元。与上年度相比,收、支总计各增加60576337.76元,上升37.79%,主要原因是2022年我单位实施了临潭县城区迎宾大道道路给排水项目、临潭县城区南大路道路给排水项目、临潭县城区桥梁建设项目、临潭县“青藏之窗-冶力之舟”管网提升改造项目、临潭县羊永镇道路给排水项目等一大批民生工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计220874227.89元,其中：财政拨款收入220874227.89元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计220874227.89元,其中：基本支出25473599.05元,占11.53%；项目支出195400628.84元,占88.47%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为220874227.89元。与上年度相比,收、支总计各增加60576337.76元,上升37.79%,主要原因是2022年我单位实施了临潭县城区迎宾大道道路给排水项目、临潭县城区南大路道路给排水项目、临潭县城区桥梁建设项目、临潭县“青藏之窗-冶力之舟”管网提升改造项目、临潭县羊永镇道路给排水项目等一大批民生工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出206741227.89元,较上年决算数增加68445474.86元，上升49.5%。主要原因是2022年我单位实施了临潭县城区迎宾大道道路给排水项目、临潭县城区南大路道路给排水项目、临潭县城区桥梁建设项目、临潭县“青藏之窗-冶力之舟”管网提升改造项目、临潭县羊永镇道路给排水项目等一大批民生工程。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算为135000元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加审计服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1009900.00元,支出决算为1007016.4元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年我单位退休一人。

9．卫生健康支出年初预算数为308100.00元,支出决算为509929.97元,完成年初预算的165.51%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为435400.00元,支出决算为1761000.00元,完成年初预算的404.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加污水处理厂运营费用。

11．城乡社区支出年初预算数为11159300.00 元,支出决算为86093166.8元,完成年初预算的771.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加实施了临潭县城区迎宾大道道路给排水项目、临潭县城区南大路道路给排水项目、临潭县城区桥梁建设项目、临潭县“青藏之窗-冶力之舟”管网提升改造项目、临潭县羊永镇道路给排水项目等一大批民生工程。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为14964093.28元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加中央及省级农村危房改造资金及巩固脱贫衔接乡村振兴资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为10093000.00元,支出决算为52994621.44元,完成年初预算的525.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022年燃气管道等老化更新项目中央专项资金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为1073400.00元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了自然灾害风险普查省级专项资金。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为48203000.00元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加抗疫特别国债安排的城区污水处理厂扩容及提标改造资金支出及专项债券安排的临潭县冶力关镇冶木河景观廊桥建设项目支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25473599.05元。其中：

人员经费12098368.29元,较上年决算数增加1174329.54元,上升10.74%,主要原因是本年职工基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金 、其他工资福利支出、退休费、生活补助。  

公用经费13375230.76元,较上年决算数15205391.18减少1830160.42元,下降12.04%,主要原因是取暖费及维修维护费相应减。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12163.22元,机关运行经费主要用于开支行政运行（2120101）。机关运行经费较上年决算数减少117413.79元,下降90.61%,主要原因是本年印刷费及水费相应减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少95999元,下降100%,主要原因是本年未组织召开会议。本年度培训费支出6750.00元,较上年决算数3360增加3390.00元,上升100.89%,主要原因是本年组织安全生产培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计60750.00元,其中：政府采购货物支出60750.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾收集清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14133000.00元,本年支出14133000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体为抗疫特别国债安排的城区污水处理厂扩容及提标改造资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年决算数保持一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金17022992.5元,占一般公共预算项目支出总额的8.23%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映临潭县2022年度城关片区棚户区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造、甘南州临潭县2022年度县委片区老旧小区改造配套基础设施项目、临潭县2022年度保障性住房租赁补贴、临潭县2021年度县医院片区老旧小区改造小区配套基础设施建设项目、临潭县地震高烈度设防地区农房抗震改造建设项目等5个项目绩效自评结果。5项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83、84、89、100、100分。项目全年预算数为20284600.00元,执行数为18867045.00元,完成预算的93.01%。项目绩效目标完成情况：一是临潭县2022年度城关片区棚户区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造）全年预算书500000.00元，全年执行数503700.00元，执行率100.74%，完成设计内老旧住宅楼改造任务，质量达到项目设计标准，改善人居环境，提高县城区对外形象。群众满意度达到92%；二是甘南州临潭县2022年度县委片区老旧小区改造配套基础设施项目全年预算数400000.00元，全年执行数400000.00元，执行率100%，全年完成年初设定目标。三是临潭县2022年度保障性住房租赁补贴年初预算发放300户，2180000.00元，全年实际执行数为369户，758745.00元，完成了年初设定目标值，有效改善了住房压力、住房环境和服务条件；四是临潭县2021年度县医院片区老旧小区改造小区配套基础设施建设项目年初设定预算数3790000.00元，全年实际执行数为3790000.00元，执行率100%，足额完成设计内老旧住宅楼改造任务、切实改善小区内人居环境；五是临潭县地震高烈度设防地区农房抗震改造建设项目年初设定预算数为13414600.00元，全年实际执行数为13414600.00元，执行率100%，全年完成改造户880户，当年完工率大100%，改造后群众房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现良好，房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件达标，人居环境得到改善，幸福指数增高。发现的主要问题及原因：一是我县作为地震高烈度设防地区，农房抗震改造的实施和推广方面专业技术人员配备不足，第三方鉴定认定成本较高，然而项目前期申报中产生的费用无法对口解决，对我县农房抗震改造的实施和推广有一定影响；二是危改（抗震改造）对象筛选严，不确定性大，全年预算准确率难以掌握；三是改造难度大施工周期短。我县绝大多数乡镇的部分群众居住在牧场，过着游牧生活，随着农村危房改造（农房抗震改造）政策的不断宣传推广，虽然一部分群众有很大改造意愿，但受高海拔和恶劣天气的影响，加之近几年受疫情防控等重要因素的影响，部分农户住房加固维修或拆除重建的房屋在休工期内已无法施工建设；四是城市燃气管道等老化更新改造主街道施工难度大，进度缓慢。

下一步改进措施：一是根据项目的性质及其预期效果,设置科学精准细化的绩效目标,合理编制项目预算，合理设定年初预算数；二是严格按照有关文件规定的时间要求,规范项目审批备案程序等。三是进一步加强监管力度,确保项目实施进度。采取定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查,促进项目定期展开,按时完工。四是加强部门分工协作，严格建设程序，确保所有农户住房安全应保尽保。

(三)部门绩效评价结果

项目实施后将实现预定效益，项目依据充分，目标明确，资金管理符合财务管理要求，资金拨付程序规范，使用科目合理，财务监管到位。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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