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重点领域公开
2022年度临潭县水务局部门决算
| 时间：2023-10-16 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年度临潭县水务局部门决算
目 录
第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 一、部门职责 1、贯彻执行国家水利政策；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 2、负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。 3、负责全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。 4、负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处涉水违法案件。 5、指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。 6、负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。 7、依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。 8、对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见；承担全县水利统计工作。 9、行政审批事项。 （1）取水许可； （2）开发建设项目水土保持方案审批； （3）水利基建项目初步设计文件审批； （4）河道管理范围内建设项目工程建设方案审批； （5）建设项目水资源论证报告书审批； （6）在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源等审批； （7）水工程建设规划同意书的审签； 10、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 设立综合业务股，主要职责是：负责水利工程项目的申报；指导农牧村饮水安全、涉水项目的审查和工程建设与管理；拟定节约用水制度、组织编制并协调实施节约用水规划，指导城市饮用水水源保护、城市供水水源规划；指导水利行业行政许可工作并监督检查；贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策；负责全县水利工程建设质量监督与安全管理工作，委派水利工程质量监督员，加强现场监督；参与工程验收、工程质量安全事故分析处理；落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；组织质量与安全的培训和考核工作。负责编制全县水利水电建设发展综合规划、专项和专业规划；制定水利发展年度计划并监督实施；指导全县河道、水域及其岸线管理和保护工作，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖生态流量水量管理，及河道管理范围内工程建设方案（河道建设范围内工程建设项目防洪评价报告）审查工作职责；承担涉水事件查处，指导水政监察和水行政执法工作；承担水利行业法律法规的宣传教育工作；增加指导河湖水生态保护与修复、水土保持以及河湖水系连通工作，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。拟定全县水能资源开发技术标准和规程规范；负责农村水电设施建后管理工作。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计15332.86万元。收、支较上年决算数增加7298.11万元，增加90.83%,主要原因是项目比上年有所增加。 二、收入决算情况说明 收入总计15332.86万元。包括：财政拨款收入8396.07万元，占总收入的54.76%，较2021年6845.78万元增加1550.29万元，增加22.65%；政府性基金预算财政拨款收入5800万元，占总收入的37.83%；其他收入120万元，占总收入的0.078%；年初结转和结余1016.8万元，占总收入的6.63%。 三、支出决算情况说明 支出总计15332.86万元。包括：社会保障和就业支出113.25万元，占总支出的0.74%；卫生健康支出48.08万元，占总支出的0.31%；农林水支出8595.46万元，占总支出的56.06%；交通运输支出134.6万元，占总支出的0.88%；住房保障支出49.49万元，占总支出的0.32%；其他支出5800万元，占总支出的37.83%。年末结转和结余591.98万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计14931.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8086.03万元，增长118.12%。主要原因是项目比上年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出8777.78万元，占本年支出总计的58.79%，较2021年7735.51万元增加1042.27万元，增加13.47%。其中：基本支出985.85万元，占财政拨款支出的11.23%；项目支出7791.93万元，占财政拨款支出的88.77%。主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 2．社会保障和就业支出年初预算数为161.88万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的69.95%。 3、卫生健康支出年初预算数为29.55万元，支出决算为48.08万元。 4、农林水支出年初预算数为3429.9万元，支出决算为8432.36万元，完成年初预算的245.85%。 5、交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为134.6万元。 6、住房保障支出年初预算数为42.07万元，支出决算为49.49万元。 7、其他支出年初预算数为0万元，支出决算为5800万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出985.85万元。其中： 人员经费支出986.81万元，较上年决算数增加142.98万元，增长17.57%，主要原因是人员经费有所提高且人员有所增加。 公用经费支出29.05万元。较上年决算数减少65.72万元，减少69.35%，主要原因是经费减少。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，决算数也为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用为0元。 2.公务用车购置及运行维护费为0元。 3.公务接待费数为0元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2022年机关运行经费支出29.05万元，机关运行经费主要用于支付办公费、水电费等。较上年94.77万元减少65.72万元，减少69.35%。其主要原因是2021年度中把非工程措施类项目纳入到了机关运行经费。 九、政府采购支出情况说明 2022年当年有政府采购，当年政府采购支出合计5.11万元，全部都是政府采购货物支出。 十、国有资产占用情况说明 截止2022年12月31日，我单位国有资产总值为1830.77万元，其中流动资产为1034.85万元，固定资产为34.22万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度政府性基金收入5800万元，支出5800万元。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金7791.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2022年我单位本级预算支出项目共计16个。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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