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2022年度临潭县交通运输局部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县交通运输局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

（2）根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局，组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

（3）指导全县交通运输企业改革工作，维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

（4）负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施；负责全县运输战场的建设布局基础管理工作；负责以工代赈交通建设项目的实施工作；组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。

（5）培育和管理抢修交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系。

（6）负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收；负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

（7）管理全县道路、水路运输市场；负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理；负责指导全县城市客运；负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作；调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

（8）负责政府拨付资金的管理、使用和监督；审定局属事业费预算决算及各项财务计划，并监督执行。

（9）指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

（10）指导全县交通行政执法工作，负责起草地方性交通法规规章；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。

（11）指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

（12）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。

（13）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

在过去的一年里，进一步加强了财政专项资金的支付管理，保障了资金使用的安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和管控制度，保证资金用途的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。及时发放各项强农惠农资金，确保了各项工作的正常开展，保证了政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹兼顾的原则，合理地调度资 金，把资金使用到刀刃上，坚持各项扶贫资金的专款专用。树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费、培训费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为一级预算单位，且为全额财政拨款单位。现有行政机构 1 个，内设2个办公室，即综合办公室、交通运输建设管理办公室。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位核编22人，年初实有人数为41人，年末实有人数为41人，超编人数为19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，我局的财政工作在上级和单位领导班子的正确领导下, 与时俱进，深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想体系，以经济建设为中心,以适应财政国库管理制度改革及行政事业单位财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干,不断推进依法理财和规范财务管理,统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，为支持全县社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全县经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。结合我县国民经济和社会发展计划，2022年单位本级财政一般预算收入55351.55万元，比2021年减少25.82%，按照“量入为出，略有结余”的原则，安排2022年本级一般预算财政支出55351.55万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55351.55万元,其中：财政拨款收入55351.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55351.55万元,其中：基本支出753.73万元,占1.36%；项目支出54597.82万元,占98.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为55351.55万元。与上年相比,各减少19267.37万元,下降25.82%。主要原因是因为今年只安排S10凤合高速公路临潭段建设资金2.41亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14451.55万元,较上年决算数增加4832.63万元,增长50.24%。主要原因今年实施的农村公路建设项目增多。

1.一般公共服务支出年初预算数为386.81万元,支出决算为875.95万元,完成年初预算的226.45%,主要原因今年实施的农村公路建设项目增多，导致预算小于决算数，导致预算小于决算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.13万元,支出决算为82.66万元,完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数的主要原因有死亡抚恤金，导致预算小于决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为18.89万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的228.37%,决算数大于预算数的主要原因是生活补助部分增加，导致预算小于决算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为915.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2022年中央、省级及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入基本预算，导致预算小于决算数。

5．交通运输支出年初预算数为175.15万元,支出决算为4424.20万元,完成年初预算的2525.95%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因今年实施的农村公路建设项目增多，导致预算小于决算数。

6．住房保障支出年初预算数为29.98万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算时列入基本工资支出，决算是填入住房保障支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出753.73万元。其中：

人员经费674.56万元,较上年决算数增加94.37万元,增长16.26%,主要原因是今年有新增死亡抚恤金、人员经费和生活补助也有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休干部经费、死亡抚恤金、生活补助等。

公用经费79.17万元,较上年决算数增加25.62万元,增长47.84%,主要原因是今年实施的农村公路建设项目增多，驻地下乡增多，差旅费增加。公用经费用途办公费、印刷费、委托业务费、办公设备购置费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.17万元,机关运行经费用于开支办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、办公设备购置费、差旅费等机关运行经费较上年决算数增加25.62万元,增长47.84%,主要原因是今年实施的农村公路建设项目增多，驻地下乡增多，差旅费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.05万元,其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入40900.00万元,本年支出40900.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为省级安排专项债券用于S10凤合高速公路项目建设资金，到位后已拨付至项目实施单位。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位绩效运行监控次数为每年2次，第一次监控时点为6月30日，第二次监控时点为9月30日。计划统计办公室要在监控时点之后，对单位扶贫资金监控1-6月份、1-9月份项目资金绩效目标运行情况进行监控分析，根据分析的结果填报本单位所主管项目《绩效目标执行监控表》，同时协同县财政局督促其它使用资金的单位填报《绩效目标执行监控表》，并分别于7月10日、10月15日前将纸质版《绩效目标执行监控表》经分管领导审签后报送县财政局绩效股。监控项目的绩效目标已完成，资金使用及项目管理皆已到位的，经县级财政部门绩效股核审。

(二)绩效自评结果

绩效表现：

1.局机关各项工作平稳有序开展。

2.完善了交通网络，改善了全县的交通环境。

3.积极探讨交通建设新模式，推动了全县交通运输改革进程。

4.加强了交通基础设施建设，规范了交通安全管理，既方便了群众出行，也降低了群众出行的安全隐患。

5.创新了旅游宣传营销模式，推动了全县旅游产业持续增长。

6.引导社会资本投资，促进了旅游产业发展质量升级。

存在的问题

1.年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不协调。

2.绩效考核机制有待进一步加强。

3.财务核算存在部分不规范的情况。

4.资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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